Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2781
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0194/19 | revízia elektrického zariadenia, elektroinštalácie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miloš Šmahel, 925027 Veľký Grob | 14131498 | 1 421,00 € | 15.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 53,50 € | 13.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 609,82 € | 12.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | výmena a montáž osvetlenia v TV | Gymnázium Pezinok | 17050201 | NET ADMIN | 48052019 | 1 000,00 € | 11.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | revízia plynového zariadenia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 997,00 € | 11.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | VK 10/19 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 07.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,50 € | 07.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 40,56 € | 07.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 10,59 € | 07.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | náplne do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 105,60 € | 06.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 86,79 € | 05.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 896,01 € | 05.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | deratizácia objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DERO d | 51564203 | 60,00 € | 05.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 421,00 € | 05.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | odvoz biolog.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 05.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | revízia plynových kotlov a horákov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Plynotemp - Horváth Miroslav | 17369509 | 383,00 € | 04.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0047/19 | vykonanie revízie a odborných skúšok plynového zariadenia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 997,00 € | 04.11.2019 | 18.11.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0048/19 | revízia elektrického zariadenia a elektroinštalácie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miloš Šmahel, 925027 Veľký Grob | 14131498 | 1 421,00 € | 04.11.2019 | 18.11.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0045/19 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 105,60 € | 31.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0178/19 | súťaž-ceny na florbal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 160,01 € | 25.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra |