Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0129/21 | popisovače na biele tabule | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 72,86 € | 29.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0026/21 | varné kanvice do výdajne stravy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | GASTROLUX | 36413186 | 676,80 € | 27.09.2021 | 30.09.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0126/21 | respirátory | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 124,80 € | 24.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | kancel.potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 163,70 € | 24.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | sada príborov do jedálne školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | 4Home | 27465616 | 235,80 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0025/21 | popisovače na biele tabule | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 72,86 € | 22.09.2021 | 30.09.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0027/21 | zásobník na skladané utierky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 116,59 € | 22.09.2021 | 30.09.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0028/21 | popisovače na biele tabule | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 163,70 € | 22.09.2021 | 30.09.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0029/21 | respirátory | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 124,80 € | 22.09.2021 | 30.09.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0125/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 30,78 € | 22.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0030/21 | učebnice Geografia1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Martinus | 45503249 | 375,20 € | 21.09.2021 | 13.10.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0031/21 | učebnice Literatúra 1, Dejepis 9 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Orbis Pictus | 17323266 | 361,00 € | 21.09.2021 | 13.10.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0024/21 | sada príborov do jedálne | Gymnázium Pezinok | 17050201 | 4Home | 27465616 | 235,80 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0122/21 | jedálenské podnosy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 277,10 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | doprava autobusom | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Martin Kovačovský | 47662433 | 300,00 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0023/21 | jedálenské podnosy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 277,10 € | 14.09.2021 | 17.09.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0120/21 | vykonanie prác BOZ a PO | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | vzdelávací program | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 135,00 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | oprava informačnej tabule | Gymnázium Pezinok | 17050201 | NIKA-Božena Čemanová | 34677917 | 56,70 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 98,99 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |