Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2781
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0177/19 | kominárske práce | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kominárstvo - Rudolf Loipersberger | 37292277 | 110,00 € | 25.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | bezpečnostný rez stromov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PROarbor | 50531212 | 2 499,60 € | 24.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0043/19 | deratizácia objektu školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DERO d | 51564203 | 60,00 € | 24.10.2019 | 05.11.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0046/19 | výmena a montáž osvetlenia v TV | Gymnázium Pezinok | 17050201 | NET ADMIN | 48052019 | 1 000,00 € | 24.10.2019 | 18.11.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0044/19 | revízia plynových horákov a kotlov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Plynotemp - Horváth Miroslav | 17369509 | 383,00 € | 21.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0175/19 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 477,00 € | 18.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 668,04 € | 17.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | oprava a náter plotu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Štefan Jajcay | 11694360 | 1 020,00 € | 17.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | tlačivá | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 168,83 € | 14.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0041/19 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 668,04 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0042/19 | oprava a náter plotu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Štefan Jajcay | 11694360 | 1 020,00 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0167/19 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 95,50 € | 09.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 36,26 € | 09.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 10,59 € | 09.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 419,66 € | 08.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 890,02 € | 07.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 102,30 € | 07.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | VK 9/19 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 04.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | voda-zrážky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 245,52 € | 04.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | odvoz biolog.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 03.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra |