Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2905
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0067/20 | ochranné rukavice | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 118,08 € | 05.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 58,32 € | 04.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | deratizácia priestorov školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DERO d | 51564203 | 60,00 € | 04.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | desinfekčné prostriedky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 106,44 € | 04.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | revízia hasiacich prístrojov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MONTE s.r.o | 36731188 | 155,63 € | 27.04.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 111,46 € | 27.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | bezkontaktný infračervený teplomer | Gymnázium Pezinok | 17050201 | NABEL sped s.r.o. | 47060689 | 134,36 € | 24.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0009/20 | bezkontaktný infračervený teplomer | Gymnázium Pezinok | 17050201 | NABEL sped s.r.o. | 47060689 | 134,36 € | 20.04.2020 | 27.04.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0058/20 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 31,66 € | 15.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 412,63 € | 15.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | čistiace prostriedky-desinfekcia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 105,91 € | 15.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | VK 3/20 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 07.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 233,35 € | 07.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,54 € | 07.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 324,00 € | 06.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 95,50 € | 06.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 23,76 € | 06.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 208,36 € | 06.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 400,00 € | 03.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 42,26 € | 31.03.2020 | 19.04.2020 | Faktúra |