Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2781
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0162/19 | zal.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 421,00 € | 03.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | tonery do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 400,80 € | 01.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | zošívačka PLUS | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Sponka | 51132907 | 26,00 € | 27.09.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 338,52 € | 26.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | vodoinštalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 1 019,59 € | 25.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | kanc.a čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 230,79 € | 23.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | poskytovanie pracovnej zdravotnej služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | REMEDY point | 36039586 | 576,00 € | 20.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | zmeny na inf.tabuli | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CDS Ľubomir Čeman | 11694017 | 35,30 € | 20.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0038/19 | kancelárske a čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 230,79 € | 20.09.2019 | 23.09.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0040/19 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 338,52 € | 20.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0154/19 | PO a BOZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 18.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 428,76 € | 18.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 247,42 € | 18.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 38,77 € | 18.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0037/19 | doplnenie mien na informačnej tabuli | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CDS Ľubomir Čeman | 11694017 | 35,30 € | 17.09.2019 | 23.09.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0039/19 | vodoinštalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 1 019,59 € | 16.09.2019 | 25.09.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0036/19 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 428,76 € | 13.09.2019 | 19.09.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0153/19 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 10,59 € | 12.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | realizácia povrchovej úpravy schodov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KPN Real | 36002186 | 3 759,84 € | 10.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 32,48 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra |