Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2781

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0025/19 čistiace potreby Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 290,04 € 19.06.2019 19.06.2019 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
VO/0026/19 čistiace potreby Gymnázium Pezinok 17050201 Tatrachema 31434193 24,30 € 19.06.2019 21.06.2019 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0102/19 aSc agenda Gymnázium Pezinok 17050201 ASC Applied Software Consultants,s.r.o 31361161 449,00 € 18.06.2019 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0103/19 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 32,47 € 17.06.2019 27.06.2019 Faktúra
VO/0024/19 realizácia povrchovej úpravy kamenných schodov Gymnázium Pezinok 17050201 KPN Real 36002186 3 759,84 € 17.06.2019 19.06.2019 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0101/19 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 455,08 € 10.06.2019 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0098/19 vykonanie prác technika PO a BOZ Gymnázium Pezinok 17050201 LUKA TEAM 44199902 200,00 € 10.06.2019 25.06.2019 Faktúra
DFBV/0100/19 strava zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 670,88 € 07.06.2019 25.06.2019 Faktúra
DFBV/0099/19 strava žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 280,08 € 07.06.2019 25.06.2019 Faktúra
DFBV/0097/19 pranie a žehlenie prádla Gymnázium Pezinok 17050201 Miroslav Ciferský - Trend Service 40545326 93,97 € 07.06.2019 25.06.2019 Faktúra
DFBV/0096/19 telekom.poplatky Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 39,53 € 06.06.2019 25.06.2019 Faktúra
DFBV/0095/19 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 10,59 € 06.06.2019 25.06.2019 Faktúra
DFBV/0106/19 čipové karty Gymnázium Pezinok 17050201 Dising 35975946 70,00 € 05.06.2019 08.07.2019 Faktúra
DFBV/0094/19 VK 5/19 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 05.06.2019 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0093/19 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 95,32 € 05.06.2019 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0092/19 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 421,00 € 04.06.2019 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0091/19 odvoz biolog.odpadu Gymnázium Pezinok 17050201 Tomáš Kriško 41695721 31,20 € 04.06.2019 20.06.2019 Faktúra
VO/0023/19 pranie a žehlenie obrusov Gymnázium Pezinok 17050201 Miroslav Ciferský - Trend Service 40545326 93,97 € 04.06.2019 06.06.2019 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0089/19 tonery Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 41,04 € 30.05.2019 25.06.2019 Faktúra
DFBV/0090/19 prenájom rohoži Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 53,50 € 28.05.2019 25.06.2019 Faktúra