Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3188
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0240/22 | Projektor Epson EB-FH06/ 8ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 5 232,00 € | 15.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | keram. tabule /5ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠKOLEX | 31396763 | 4 199,22 € | 15.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | oprava kabeláže pre prístavbu na EZS | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ARES Provider, spol. s.r.o | 36224260 | 299,28 € | 15.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | šplhacie lano /4ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOŠÍK-siete | 36556858 | 235,96 € | 15.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 70,20 € | 14.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | správa PC siete, periféri, Ofice 365 - november | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 12.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | bezpečnostotechnická služba 4Q | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 12.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | dodávka a montáž PVC | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Bozin | 34113533 | 7 737,19 € | 12.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0085/22 | Aktualizačné vzdelávanie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MC Piškótka | 42360056 | 230,00 € | 12.12.2022 | 23.12.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0086/22 | Tablet- na evidenciu stravy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 342,00 € | 12.12.2022 | 23.12.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0233/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,32 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | aSc Strava | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ASC Applied Software Consultants,s.r.o | 31361161 | 299,00 € | 09.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | strava zamestnanci+žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 20,91 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | strava zamestnanci+žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 1 165,02 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0079/22 | dodávka a montáž PVC | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Bozin | 34113533 | 7 737,19 € | 09.12.2022 | 12.12.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0081/22 | keramické tabule /5ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠKOLEX | 31396763 | 4 199,22 € | 09.12.2022 | 23.12.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0082/22 | šplhacie lano/5ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOŠÍK-siete | 36556858 | 235,96 € | 09.12.2022 | 23.12.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0083/22 | projektor Epson/8ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 5 232,00 € | 09.12.2022 | 23.12.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0084/22 | lyžiarsky výcvik | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ALPINKA, s.r.o. | 36401641 | 6 300,00 € | 09.12.2022 | 23.12.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0230/22 | zber a odvoz odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 51,00 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra |