Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3188
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0002/23 | voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 212,69 € | 17.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0002/23 | odstránenie stavu zatekania strechy,doplnenie krytiny a fólie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ENERGON a.s. | 50093991 | 1 908,00 € | 17.01.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0259/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 70,20 € | 12.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | zber a odvoz odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 30,60 € | 11.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,34 € | 11.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | faktúra elektrina | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 646,81 € | 11.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | vyúčtovanie elektriny -Hollého 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 45,42 € | 11.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | strava | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 28,41 € | 10.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | strava | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 760,50 € | 10.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 261,20 € | 09.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0001/23 | správa PC siete za január 2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 05.01.2023 | 11.01.2023 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0251/22 | náplne do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 1 495,20 € | 23.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | predplatné-účtovník v škole | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Verlag Dashofer | 35730129 | 45,90 € | 23.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | Samsung Galaxy +držiak na stenu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 342,00 € | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | správa PC siete december 2022 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | prav. ročná kontrola vys. zariadenia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 39,43 € | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | Aktualizačné vzdelávanie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MC Piškótka | 42360056 | 230,00 € | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0087/22 | náplne do tlačiarní - tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 1 495,20 € | 20.12.2022 | 23.12.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0244/22 | lyžiarsky výcvik | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ALPINKA, s.r.o. | 36401641 | 6 300,00 € | 16.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/22 | darček- regenerácia prac.síl | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SERVIS Ján Štefanka | 14094789 | 540,00 € | 16.12.2022 | 09.01.2023 | Faktúra |