Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0142/23 | elektrika júl | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 246,88 € | 16.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0057/23 | Dvierka revízne plastové 2ks, RPE prechod 25-3/4,RPE prechod 25-384 mos.voz | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 21,55 € | 14.08.2023 | 07.09.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0141/23 | drevenný obklad tel. - otvorená škola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DUBAN s.r.o. | 47008199 | 2 675,00 € | 11.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 31,46 € | 09.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 28,55 € | 09.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | poskytnutie sluzby - Virtualna kniznica za obd. 01.07.2023- 31.07.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 18,84 € | 08.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | plyn 01.08.2023- 31.08.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 7 947,00 € | 08.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | elektrika - Holleho 1/august 2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 25,00 € | 08.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0056/23 | repasované tonery /6ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 81,60 € | 08.08.2023 | 13.09.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0054/23 | výmena PVC na chodbách prízemia a 1.poschodia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Pollák Ladislav | 11850981 | 1 055,28 € | 08.08.2023 | 04.09.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0055/23 | výmena PVC | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Pollák Ladislav | 11850981 | 11 580,66 € | 08.08.2023 | 04.09.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0137/23 | monitorovanie objektu 01.08.2023 - 31.08.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 111,60 € | 07.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0053/23 | výmena okien v posilňovni | Gymnázium Pezinok | 17050201 | M.P.V. | 35709006 | 10 379,21 € | 07.08.2023 | 04.09.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0052/23 | predaj a montáž drevného obkladu do telocvične- otvorená škola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DUBAN s.r.o. | 47008199 | 2 675,00 € | 04.08.2023 | 23.08.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0133/23 | čistiace prostriedky.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRIPSY | 52724077 | 482,16 € | 26.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | správa PC siete /jún 2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 21.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | 0s-inštalácia PC/NTB,inštalácia OS, inštalácia ovládačov a podporných programov,aktualizácia OS,kontrola funkčnosti, T0s-SSD Kingston | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 1 445,76 € | 21.07.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | zber a odvoz odpadu 01.06.- 30.6.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 40,80 € | 17.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | elektrina | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 357,93 € | 13.07.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0051/23 | čistiace prostriedky.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRIPSY | 52724077 | 482,16 € | 13.07.2023 | 23.08.2023 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka |