Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2781
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0002/22 | kancel.potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 93,72 € | 13.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0001/22 | kancel.potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 93,72 € | 10.01.2022 | 17.01.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0003/22 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 93,72 € | 10.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 31,24 € | 31.12.2021 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | voda-zrážky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 267,20 € | 31.12.2021 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | zál.platba elektr. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 469,96 € | 31.12.2021 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 22.12.2021 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 61,56 € | 15.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 275,24 € | 14.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | výmena strešnej krytiny | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ANTARA BAU | 45425272 | 24 249,41 € | 13.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 495,97 € | 13.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 323,19 € | 13.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | desinfekčné prostriedky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 757,20 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | Test Covid Nasal Antigen | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lekáreň sv.Tadeáša | 36356450 | 125,00 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | odstránenie únikov plynu po revízii | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Šabran Jozef,VODA-ÚK-PLYN | 36952435 | 855,30 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | skladané utierky ZZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 288,00 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | vykonanie prác technika PO a BOZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | technický dozor pri výmene strešnej krytiny | Gymnázium Pezinok | 17050201 | M4arch+ | 52751503 | 840,00 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0055/21 | Test Covid Nasal Antigen | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lekáreň sv.Tadeáša | 36356450 | 125,00 € | 08.12.2021 | 13.12.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0201/21 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 34,12 € | 08.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra |