Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2781
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0226/22 | Konf.stolička Viva model 2014 ,3+1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 715,20 € | 07.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | Záchranársky vodeodolný batoh - otvorená škola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | VMBal s.r.o. | 27774821 | 153,54 € | 06.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | zdravotná služba | Gymnázium Pezinok | 17050201 | REMEDY point | 36039586 | 576,00 € | 06.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 1 067,41 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | zálohová platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 288,47 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | čistiace prostriedky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 407,04 € | 06.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0075/22 | mapa Južná Afrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 31360513 | 98,00 € | 05.12.2022 | 07.12.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0076/22 | Konf.stolička Viva model 2014 ,3+1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 715,20 € | 05.12.2022 | 07.12.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0217/22 | orez stromov a likvidácia drevnej hmoty | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MACREAL spol.s.r.o. | 27723542 | 500,00 € | 02.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 500,00 € | 02.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | koberce + PVC | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovakia TAP s.r.o | 35715316 | 896,40 € | 02.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | prednaska | Gymnázium Pezinok | 17050201 | OZ Living Memory | 50339176 | 400,00 € | 02.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0077/22 | koberce Zero , PVC šedý dub | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovakia TAP s.r.o | 35715316 | 896,40 € | 02.12.2022 | 07.12.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0072/22 | čistiace prostriedky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 407,04 € | 02.12.2022 | 06.12.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0073/22 | Záchranarsky vodeodolný batoh - otvorená škola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | VMBal s.r.o. | 27774821 | 153,54 € | 02.12.2022 | 06.12.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0071/22 | sprava PC siete na mesiac december 2022 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 02.12.2022 | 06.12.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0215/22 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 112,60 € | 01.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | voda- Hollého | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 9,77 € | 30.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0074/22 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 1 067,41 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0213/22 | sportove pomocky - otvorena skola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 686,50 € | 29.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra |