Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Pezinok

Senecká ul. 2, Pezinok

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2899

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0049/23 repasované náplne do tlačiarní/ 5ks Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 60,00 € 03.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFBV/0051/23 monitorovanie objektu 01.04.2023 - 30.04.2023 Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 111,60 € 03.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFBV/0050/23 voda - zražky 01.01.2023 - 31.03.2023 Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 281,93 € 03.04.2023 24.04.2023 Faktúra
VO/0018/23 správa PC - apríl Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 300,00 € 03.04.2023 03.04.2023 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
VO/0022/23 kontrola komínov a dymovodov /1.polrok 2023 Gymnázium Pezinok 17050201 Kominárstvo - Rudolf Loipersberger 37292277 115,00 € 03.04.2023 19.04.2023 Objednávka
VO/0023/23 vodoinštalatérsky materiál, Gymnázium Pezinok 17050201 ABSOL 35868759 1 087,40 € 03.04.2023 25.04.2023 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0046/23 poskytnutie sluzby - Virtualna kniznica za obd. 01.02.2023- 28.02.2023 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 18,84 € 31.03.2023 10.05.2023 Faktúra
DFBV/0048/23 poradca 6-7/2023 Gymnázium Pezinok 17050201 PORADCA,s.r.o. 36371271 27,41 € 30.03.2023 24.04.2023 Faktúra
DFBV/0047/23 Servitky, tekute mydlo , papierové utierky ZZ, Gymnázium Pezinok 17050201 GRAFID, s.r.o. 47576804 556,39 € 30.03.2023 24.04.2023 Faktúra
VO/0021/23 repasované náplne do tlačiarní/ 5ks Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 60,00 € 30.03.2023 03.04.2023 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0045/23 kontrola a oprava hasiacich prístrojov a hadic. zariadení požiarneho vodovodu Gymnázium Pezinok 17050201 Roman Ravas - monte 34737502 496,56 € 23.03.2023 12.04.2023 Faktúra
VO/0019/23 Servitky, tekute mydlo , papierové utierky ZZ, Gymnázium Pezinok 17050201 GRAFID, s.r.o. 47576804 556,39 € 22.03.2023 03.04.2023 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0044/23 práca technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 1 Q. v roku 2023 Gymnázium Pezinok 17050201 LUKA TEAM 44199902 200,00 € 21.03.2023 12.04.2023 Faktúra
VO/0020/23 Poradca 6-7/2023 , odvody poistného od 1.1.2023 Gymnázium Pezinok 17050201 PORADCA,s.r.o. 36371271 27,41 € 21.03.2023 03.04.2023 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
DFSF/0001/23 divadelne predstavenie ku dnu uč. zo SF Gymnázium Pezinok 17050201 Divadlo Astorka Korzo´90 00678350 348,00 € 16.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0042/23 prostriedky na strojné umývanie riadu + soľ do umývačky riadu Gymnázium Pezinok 17050201 ROIN 35848901 83,04 € 16.03.2023 12.04.2023 Faktúra
VO/0016/23 divadelné predstavenie ku dňu učiteľov - 29.3.2023 Gymnázium Pezinok 17050201 Divadlo Astorka Korzo´90 00678350 348,00 € 15.03.2023 20.03.2023 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
VO/0017/23 kontrola a oprava hasiacich prístrojov a hadic. zariadení požiarneho vodovodu Gymnázium Pezinok 17050201 Roman Ravas - monte 34737502 496,56 € 15.03.2023 31.03.2023 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0040/23 montáž a demontáž projektorov , koncovka 230, montáž RouterBoard , FTP kábel, T0s Switch TP-Link 5xRJ45, predlžovačka 2m, Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 322,42 € 14.03.2023 20.04.2023 Faktúra
DFBV/0041/23 faktúra elektrina Holleho 1 Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 13,43 € 13.03.2023 22.03.2023 Faktúra