Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2781

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0040/23 montáž a demontáž projektorov , koncovka 230, montáž RouterBoard , FTP kábel, T0s Switch TP-Link 5xRJ45, predlžovačka 2m, Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 322,42 € 14.03.2023 20.04.2023 Faktúra
DFBV/0041/23 faktúra elektrina Holleho 1 Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 13,43 € 13.03.2023 22.03.2023 Faktúra
VO/0015/23 prostriedky na strojné umývanie riadu + soľ do umývačky riadu Gymnázium Pezinok 17050201 ROIN 35848901 83,04 € 13.03.2023 23.03.2023 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0034/23 strava zamestnanci+žiaci /ost.náklady Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 1 141,68 € 09.03.2023 12.04.2023 Faktúra
DFBV/0038/23 zber a odvoz odpadu Gymnázium Pezinok 17050201 ESPIK Group 46754768 40,80 € 08.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0033/23 prenájom rohoží 30.01.2023 - 26.02.2023 Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 81,14 € 08.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0035/23 strava zamestnanci+žiaci / suroviny Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 2 014,89 € 08.03.2023 12.04.2023 Faktúra
DFBV/0036/23 telekomunikačné služby 01.02.2023- 28.02.2023 Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 31,03 € 08.03.2023 12.04.2023 Faktúra
DFBV/0032/23 voda 04.02.2023 - 03.03.2023 Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 265,34 € 08.03.2023 20.04.2023 Faktúra
DFBV/0037/23 faktúra elektrina Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 783,41 € 08.03.2023 20.04.2023 Faktúra
DFBV/0030/23 čistice potreby Gymnázium Pezinok 17050201 Lean Commerce s.r.o. 52594734 84,76 € 07.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0031/23 monitorovanie objektu od 01.03.2023 - 31.03.2023 Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 113,59 € 07.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0028/23 Ubytovanie so službami pre žiakov počas LVVK /lyžiarsky výcvik Gymnázium Pezinok 17050201 SPAM s.r.o. Horský hotel Minciar 48157562 7 050,00 € 06.03.2023 22.03.2023 Faktúra
VO/0014/23 montáž a demontáž projektorov , koncovka 230, montáž RouterBoard , FTP kábel, T0s Switch TP-Link 5xRJ45, predlžovačka 2m, Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 322,42 € 03.03.2023 14.03.2023 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0027/23 Oprava vozidla Felicia Gymnázium Pezinok 17050201 STANDOSERVIS 52801896 92,00 € 02.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0029/23 odber zemného plynu za obd. 01.03.2023 - 31.03.2023 Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 7 947,00 € 02.03.2023 22.03.2023 Faktúra
VO/0013/23 správa PC siete - marec 2023 Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 300,00 € 01.03.2023 14.03.2023 Mgr. Jana Solgová Objednávka
DFBV/0039/23 sprava PC siete za február 2023 Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 300,00 € 28.02.2023 12.04.2023 Faktúra
DFBV/0026/23 náplne do tlačiarne repas /2 ks Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 33,60 € 27.02.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0025/23 udržbarsky materiál (oprava telocvične) Gymnázium Pezinok 17050201 Ondrej Sandtner US ATYP 11692901 442,35 € 27.02.2023 08.03.2023 Faktúra