Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3500
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0142/24 | čistiace potreby a prostriedky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 186,49 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0259/24 | správa PC siete,mes.sprava dát.siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 540,00 € | 18.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0260/24 | edukačné publikácie sj-l | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Orbis Pictus | 17323266 | 216,00 € | 18.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0141/24 | vstupné- múzeum holokaustu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 215,00 € | 15.11.2024 | 05.12.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0140/24 | autobusová doprava - holokaust | Gymnázium Pezinok | 17050201 | S- BUS s.r.o. | 51259400 | 300,00 € | 15.11.2024 | 05.12.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0139/24 | prebrúsenie drevenej podlahy - telocvičňa | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KORATEX a.s. | 31332277 | 18 866,76 € | 12.11.2024 | 05.12.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0138/24 | preventívna daratizácia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DERO d | 51564203 | 99,50 € | 12.11.2024 | 05.12.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0137/24 | edukačné publikácie -učebnice | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MEGABOOKS SK, spol.s.r.o. | 36699594 | 1 533,10 € | 12.11.2024 | 05.12.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0268/24 | prenájom zariadenia 2ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ELSEMP spol.s.r.o. | 30840392 | 129,60 € | 12.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0136/24 | čistiace potreby a prostriedky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 207,31 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0257/24 | KO PROVENCE pohar 200ml 60ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Karol Sipos -SK GLASS | 32304544 | 87,00 € | 11.11.2024 | 19.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0256/24 | oprava tlačiarne Brother | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Michal Jáger | 52439381 | 72,00 € | 11.11.2024 | 19.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0258/24 | maliarske a natieračské práce | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Pavol Bročko | 52089959 | 857,00 € | 11.11.2024 | 19.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0133/24 | turnaj florbal -poháre | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 80,00 € | 08.11.2024 | 05.12.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0132/24 | turnaj florbal -poháre | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 80,00 € | 08.11.2024 | 05.12.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0135/24 | turnaj florbal -ceny | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 95,00 € | 08.11.2024 | 05.12.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0134/24 | turnaj florbal -ceny | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 95,00 € | 08.11.2024 | 05.12.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0249/24 | virtuálna knižnica -zborovňa 2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 253,15 € | 08.11.2024 | 19.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0251/24 | zber a odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 40,80 € | 08.11.2024 | 19.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0248/24 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,96 € | 08.11.2024 | 19.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |