Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2781
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0053/23 | kontrola kominov a dymovodov /1.polrok 2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kominárstvo - Rudolf Loipersberger | 37292277 | 115,00 € | 05.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | plyn 01.04.2023 - 30.04.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 7 947,00 € | 04.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | repasované náplne do tlačiarní/ 5ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 60,00 € | 03.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | monitorovanie objektu 01.04.2023 - 30.04.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 111,60 € | 03.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | voda - zražky 01.01.2023 - 31.03.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 281,93 € | 03.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0018/23 | správa PC - apríl | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 03.04.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0022/23 | kontrola komínov a dymovodov /1.polrok 2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kominárstvo - Rudolf Loipersberger | 37292277 | 115,00 € | 03.04.2023 | 19.04.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0023/23 | vodoinštalatérsky materiál, | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 1 087,40 € | 03.04.2023 | 25.04.2023 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0046/23 | poskytnutie sluzby - Virtualna kniznica za obd. 01.02.2023- 28.02.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 18,84 € | 31.03.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | poradca 6-7/2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 27,41 € | 30.03.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | Servitky, tekute mydlo , papierové utierky ZZ, | Gymnázium Pezinok | 17050201 | GRAFID, s.r.o. | 47576804 | 556,39 € | 30.03.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0021/23 | repasované náplne do tlačiarní/ 5ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 60,00 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0045/23 | kontrola a oprava hasiacich prístrojov a hadic. zariadení požiarneho vodovodu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Roman Ravas - monte | 34737502 | 496,56 € | 23.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0019/23 | Servitky, tekute mydlo , papierové utierky ZZ, | Gymnázium Pezinok | 17050201 | GRAFID, s.r.o. | 47576804 | 556,39 € | 22.03.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0044/23 | práca technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 1 Q. v roku 2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 21.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0020/23 | Poradca 6-7/2023 , odvody poistného od 1.1.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 27,41 € | 21.03.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSF/0001/23 | divadelne predstavenie ku dnu uč. zo SF | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Divadlo Astorka Korzo´90 | 00678350 | 348,00 € | 16.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | prostriedky na strojné umývanie riadu + soľ do umývačky riadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 83,04 € | 16.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0016/23 | divadelné predstavenie ku dňu učiteľov - 29.3.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Divadlo Astorka Korzo´90 | 00678350 | 348,00 € | 15.03.2023 | 20.03.2023 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0017/23 | kontrola a oprava hasiacich prístrojov a hadic. zariadení požiarneho vodovodu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Roman Ravas - monte | 34737502 | 496,56 € | 15.03.2023 | 31.03.2023 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka |