Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2899
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0040/23 | KRYSTAL Sanan 2ks KRYSTAL na podlahy 5ks KRYSTAL čistič na WC 4ks KRYSTAL čistič na WC 3ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 72,14 € | 02.06.2023 | 08.06.2023 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0041/23 | Savo Originál 2ks KRYSTAL strojný oplach riadu 2ks KRYSTAL strojné umývanie riadu 5ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 106,48 € | 02.06.2023 | 08.06.2023 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0089/23 | zber a odvoz odpadu apríl 2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 30,60 € | 01.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | Lístok - Novela školskeho zakona 2023- seminar | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Inklucentrum- Centrum inkluzivneho vzdelavania | 52565301 | 40,00 € | 01.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | monitorovanie objektu od 01.06.2023 -30.06.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 111,60 € | 01.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | prenájom rohoží 24.04.2023- 21.05.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 81,14 € | 01.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0039/23 | skladane utierky SATINO/ ZZ 20krt , Toaletný papier JUMBO 26 /40krt | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 1 286,88 € | 01.06.2023 | 08.06.2023 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0038/23 | sprava PC siete - jún 2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 01.06.2023 | 08.06.2023 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0088/23 | doprava autobusom Pezinok - Sereď a späť | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Martin Kovačovský | 47662433 | 250,00 € | 29.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | Vstupné do múzea so sprevádzaním a vzdelávanie pre 41 žiakov a 2 pedagógov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 205,00 € | 25.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | prednáška | Gymnázium Pezinok | 17050201 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 23.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0037/23 | doprava autobusom Pezinok - Sereď a späť | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Martin Kovačovský | 47662433 | 250,00 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0034/23 | Prednáška | Gymnázium Pezinok | 17050201 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0086/23 | EduPage eGovernment modul | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ASC Applied Software Consultants,s.r.o | 31361161 | 177,00 € | 22.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 19.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0035/23 | EduPage eGovernment modul | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ASC Applied Software Consultants,s.r.o | 31361161 | 177,00 € | 19.05.2023 | 29.05.2023 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0036/23 | vstupné do múzea so sprevádzaním a vzdelávanie pre 41 žiakov +2 pedagógov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 205,00 € | 19.05.2023 | 29.05.2023 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0084/23 | Mikrotik Routerboard Cloud Smart - 2. posch. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 225,60 € | 18.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | otvorená škola - športové potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SVK tech capital s.r.o. | 36463825 | 111,30 € | 17.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | Otvorená škola - športové potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Sportega s.r.o. | 26904241 | 259,00 € | 15.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra |