Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2346

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0052/22 tlačiareň Brother Gymnázium Pezinok 17050201 Michal Jáger 52439381 140,00 € 11.04.2022 22.04.2022 Faktúra
DFBV/0056/22 voda-zrážky Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 255,22 € 08.04.2022 22.04.2022 Faktúra
DFBV/0053/22 poradca Gymnázium Pezinok 17050201 PORADCA,s.r.o. 36371271 17,40 € 08.04.2022 22.04.2022 Faktúra
DFBV/0055/22 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 7,42 € 07.04.2022 22.04.2022 Faktúra
DFBV/0054/22 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 49,00 € 07.04.2022 22.04.2022 Faktúra
DFBV/0048/22 strava zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 522,48 € 06.04.2022 22.04.2022 Faktúra
DFBV/0047/22 strava žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 383,04 € 06.04.2022 22.04.2022 Faktúra
DFSF/0001/22 občerstvenie-Deň učiteľov Gymnázium Pezinok 17050201 Zámocké vinárstvo 48310841 846,60 € 06.04.2022 26.04.2022 Faktúra
DFBV/0049/22 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 500,00 € 05.04.2022 22.04.2022 Faktúra
DFBV/0050/22 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 93,72 € 04.04.2022 22.04.2022 Faktúra
DFBV/0051/22 revízia haciacich prístrojov a hadicových zariadení Gymnázium Pezinok 17050201 MONTE s.r.o 36731188 286,83 € 01.04.2022 22.04.2022 Faktúra
DFBV/0043/22 ochranná služba Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 31,87 € 23.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0046/22 skladané útierky Gymnázium Pezinok 17050201 ROIN 35848901 254,34 € 23.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0044/22 Správa PC siete Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 300,00 € 23.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0045/22 BOZP+PO Gymnázium Pezinok 17050201 LUKA TEAM 44199902 200,00 € 23.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0042/22 výrub stromov Gymnázium Pezinok 17050201 MACREAL spol.s.r.o. 27723542 2 430,00 € 21.03.2022 22.04.2022 Faktúra
DFBV/0041/22 výkaz výmer a orientačný rozpočet Gymnázium Pezinok 17050201 OFIR, s.r.o. 43975542 900,00 € 17.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/0040/22 kancelársky papier Gymnázium Pezinok 17050201 TRIPSY 52724077 269,10 € 17.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/0039/22 voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 284,89 € 14.03.2022 18.03.2022 Faktúra
DFBV/0038/22 strava zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 514,50 € 09.03.2022 13.03.2022 Faktúra
DFBV/0037/22 strava žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 369,74 € 09.03.2022 13.03.2022 Faktúra
DFBV/0034/22 zál.platba elektrika Holého Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 7,42 € 09.03.2022 13.03.2022 Faktúra
DFBV/0036/22 odvoz biolog.odpadu Gymnázium Pezinok 17050201 Tomáš Kriško 41695721 62,40 € 08.03.2022 13.03.2022 Faktúra
DFBV/0032/22 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 31,72 € 08.03.2022 13.03.2022 Faktúra
DFBV/0033/22 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 67,61 € 08.03.2022 13.03.2022 Faktúra
DFBV/0035/22 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 500,00 € 07.03.2022 13.03.2022 Faktúra
DFBV/0029/22 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 93,72 € 07.03.2022 13.03.2022 Faktúra
DFBV/0031/22 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 613,14 € 04.03.2022 13.03.2022 Faktúra
DFBV/0030/22 zachytávač snehu Gymnázium Pezinok 17050201 ANTARA BAU 45425272 996,00 € 01.03.2022 13.03.2022 Faktúra
DFBV/0026/22 poplach-výjazd Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 31,87 € 16.02.2022 06.03.2022 Faktúra