Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2315

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0028/22 tonery Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 102,60 € 15.02.2022 06.03.2022 Faktúra
DFBV/0025/22 strava zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 454,72 € 11.02.2022 05.03.2022 Faktúra
DFBV/0024/22 strava žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 311,22 € 11.02.2022 05.03.2022 Faktúra
DFBV/0023/22 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 241,44 € 10.02.2022 05.03.2022 Faktúra
DFBV/0022/22 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 49,00 € 10.02.2022 05.03.2022 Faktúra
DFBV/0019/22 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 36,32 € 08.02.2022 14.02.2022 Faktúra
DFBV/0018/22 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 693,90 € 08.02.2022 05.03.2022 Faktúra
DFBV/0021/22 inzercia v mesačníku Pezinčan Gymnázium Pezinok 17050201 Mesto Pezinok 00305022 99,06 € 07.02.2022 14.02.2022 Faktúra
DFBV/0020/22 zál.platba elektr.-Holého Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 7,42 € 07.02.2022 14.02.2022 Faktúra
DFBV/0017/22 plyn-nedoplatok-oprav.FA Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 783,91 € 07.02.2022 14.02.2022 Faktúra
DFBV/0013/22 údržbársky materiál Gymnázium Pezinok 17050201 ABSOL 35868759 65,40 € 02.02.2022 14.02.2022 Faktúra
DFBV/0015/22 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 176,00 € 02.02.2022 14.02.2022 Faktúra
DFBV/0012/22 odvody poistného r.2022 Gymnázium Pezinok 17050201 PORADCA,s.r.o. 36371271 26,08 € 02.02.2022 14.02.2022 Faktúra
DFBV/0011/22 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 95,71 € 01.02.2022 14.02.2022 Faktúra
DFBV/0009/22 monitorovanie objektu-výjazd Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 31,87 € 31.01.2022 14.02.2022 Faktúra
DFBV/0010/22 revízia bezpečnosti telocvične Gymnázium Pezinok 17050201 Ekotec 00687022 193,20 € 31.01.2022 14.02.2022 Faktúra
DFBV/0005/22 odvoz biolog.odpadu Gymnázium Pezinok 17050201 Tomáš Kriško 41695721 31,20 € 25.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFBV/0006/22 kontrola vysielacieho zariadenia Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 73,28 € 25.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFBV/0007/22 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 137,62 € 21.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFBV/0008/22 náplne do tlačiarní Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 199,20 € 21.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFBV/0014/22 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 176,00 € 19.01.2022 14.02.2022 Faktúra
DFBV/0004/22 zál.platba elektrika Holého Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 7,42 € 17.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFBV/0016/22 plyn-nedoplatok Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 3 311,09 € 17.01.2022 14.02.2022 Faktúra
DFBV/0212/21 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 61,56 € 14.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFBV/0002/22 kancel.potreby Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 93,72 € 13.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFBV/0003/22 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 93,72 € 10.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFBV/0001/22 zál.platba elektr. Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 469,96 € 31.12.2021 31.01.2022 Faktúra
DFBV/0210/21 voda-zrážky Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 267,20 € 31.12.2021 31.01.2022 Faktúra
DFBV/0211/21 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 31,24 € 31.12.2021 31.01.2022 Faktúra
DFBV/0209/21 správa PC siete Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 300,00 € 22.12.2021 31.01.2022 Faktúra