Faktúry
Počet záznamov: 2346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0176/22 | Ekotopfilm | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MFF Eko | 359558872 | 360,00 € | 14.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | koše do umývačky riadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | GASTROMANIA CZ | 28654684 | 40,00 € | 13.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | odvoz biolog.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 40,80 € | 12.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | Chémia pre 1. a 2. ročník | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. | 36418404 | 1 813,00 € | 10.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | strava zamestnanci+žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 1 056,66 € | 10.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | strava zamestnanci+žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Občianske združenie Mladí gymnazisti-SOŠ Komensk.-strava | 30790379 | 45,19 € | 10.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | učebnice Literatúra + Občianska náuka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Orbis Pictus | 17323266 | 419,00 € | 07.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 400,29 € | 06.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | učebnice Občianska náuka +Biológia 8 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPN-Mladé letá | 31333176 | 1 098,50 € | 05.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 261,20 € | 05.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | telefon | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 31,33 € | 05.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | zál.platba elektr. Holého | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 7,42 € | 05.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 500,00 € | 04.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 113,59 € | 03.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | vykonanie prác PO a BOZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 03.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | učebnice-plán obnovy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | OXICO Ing. Ján Strapec | 11667958 | 531,05 € | 30.09.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | učebnice SJ 1.-4.r | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPN-Mladé letá | 31333176 | 843,70 € | 29.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | skladané útierky SATINO | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 400,50 € | 28.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | LED-panely | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRACON Slovakia | 34140603 | 224,40 € | 28.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 35,10 € | 26.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | ochranna služba | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 31,87 € | 26.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 22.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,91 € | 19.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | čistiací materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 179,52 € | 14.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 1 022,40 € | 14.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | elektroinst. mat. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | L.V.P. - Slovakia s.r.o. | 31362621 | 459,44 € | 13.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 7,42 € | 13.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 261,65 € | 13.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 88,01 € | 13.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | ochranna služba | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 93,72 € | 13.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra |