Faktúry
Počet záznamov: 2267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0247/22 | Samsung Galaxy +držiak na stenu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 342,00 € | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/22 | darček- regenerácia prac.síl | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SERVIS Ján Štefanka | 14094789 | 540,00 € | 16.12.2022 | 09.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | lyžiarsky výcvik | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ALPINKA, s.r.o. | 36401641 | 6 300,00 € | 16.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | šplhacie lano /4ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOŠÍK-siete | 36556858 | 235,96 € | 15.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | oprava kabeláže pre prístavbu na EZS | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ARES Provider, spol. s.r.o | 36224260 | 299,28 € | 15.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | keram. tabule /5ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠKOLEX | 31396763 | 4 199,22 € | 15.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | Projektor Epson EB-FH06/ 8ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 5 232,00 € | 15.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 70,20 € | 14.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | dodávka a montáž PVC | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Bozin | 34113533 | 7 737,19 € | 12.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | bezpečnostotechnická služba 4Q | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 12.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | správa PC siete, periféri, Ofice 365 - november | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 12.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | strava zamestnanci+žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 1 165,02 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | strava zamestnanci+žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 20,91 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | aSc Strava | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ASC Applied Software Consultants,s.r.o | 31361161 | 299,00 € | 09.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,32 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | zál. faktúra elektr. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 674,72 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | odborná prehliadka a odb. skúška el. zar., bleskozv. ,el. spotrebičov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miloš Šmahel, 925027 Veľký Grob | 14131498 | 1 807,00 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | športové potreby - otvorená škola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Biznis inn print,s.r.o. | 47050039 | 116,92 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | zber a odvoz odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 51,00 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | Konf.stolička Viva model 2014 ,3+1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 715,20 € | 07.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | mapa | Gymnázium Pezinok | 17050201 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 31360513 | 98,00 € | 07.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | zber a odvoz odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 40,80 € | 07.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | čistiace prostriedky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 407,04 € | 06.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | zálohová platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 288,47 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 1 067,41 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | zdravotná služba | Gymnázium Pezinok | 17050201 | REMEDY point | 36039586 | 576,00 € | 06.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | Záchranársky vodeodolný batoh - otvorená škola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | VMBal s.r.o. | 27774821 | 153,54 € | 06.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | prednaska | Gymnázium Pezinok | 17050201 | OZ Living Memory | 50339176 | 400,00 € | 02.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | koberce + PVC | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovakia TAP s.r.o | 35715316 | 896,40 € | 02.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 500,00 € | 02.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra |