Faktúry
Počet záznamov: 2346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0065/23 | Motorový krovinorez FS 55 Stihl | Gymnázium Pezinok | 17050201 | František Eckert | 14137411 | 299,00 € | 21.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | virtuálna knižnica | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 18,84 € | 20.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | telekomunikačné služby/marec 2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 35,39 € | 14.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | faktúra elektrina | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 841,31 € | 12.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/23 | Strava | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 103,20 € | 12.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | strava | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 761,10 € | 12.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | faktúra elektrina /Holleho 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 13,43 € | 12.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | vodne stocne 04.03.23- 03.04.23 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 301,66 € | 11.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | vodoinštalatérsky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 1 087,40 € | 11.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | prenájom rohoží 27.02.-26.03.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 81,14 € | 11.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | zber a odvoz odpadu 01.03.- 31.03.23 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 51,00 € | 11.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | Montáž HDMI káblov,montáž držiaka na projektor,držiak na projektor, HDMI kábel 10M,kábel HDMI15M... | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 510,12 € | 06.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | sprava PC siete /april | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 06.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | kontrola kominov a dymovodov /1.polrok 2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kominárstvo - Rudolf Loipersberger | 37292277 | 115,00 € | 05.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | plyn 01.04.2023 - 30.04.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 7 947,00 € | 04.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | voda - zražky 01.01.2023 - 31.03.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 281,93 € | 03.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | monitorovanie objektu 01.04.2023 - 30.04.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 111,60 € | 03.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | repasované náplne do tlačiarní/ 5ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 60,00 € | 03.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | poskytnutie sluzby - Virtualna kniznica za obd. 01.02.2023- 28.02.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 18,84 € | 31.03.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | Servitky, tekute mydlo , papierové utierky ZZ, | Gymnázium Pezinok | 17050201 | GRAFID, s.r.o. | 47576804 | 556,39 € | 30.03.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | poradca 6-7/2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 27,41 € | 30.03.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | kontrola a oprava hasiacich prístrojov a hadic. zariadení požiarneho vodovodu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Roman Ravas - monte | 34737502 | 496,56 € | 23.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | práca technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 1 Q. v roku 2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 21.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | prostriedky na strojné umývanie riadu + soľ do umývačky riadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 83,04 € | 16.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | divadelne predstavenie ku dnu uč. zo SF | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Divadlo Astorka Korzo´90 | 00678350 | 348,00 € | 16.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | montáž a demontáž projektorov , koncovka 230, montáž RouterBoard , FTP kábel, T0s Switch TP-Link 5xRJ45, predlžovačka 2m, | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 322,42 € | 14.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | faktúra elektrina Holleho 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 13,43 € | 13.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | strava zamestnanci+žiaci /ost.náklady | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 1 141,68 € | 09.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | faktúra elektrina | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 783,41 € | 08.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | voda 04.02.2023 - 03.03.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 265,34 € | 08.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra |