Faktúry
Počet záznamov: 2346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0151/23 | monitorovanie objektu od 01.09.23- 30.09.23 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 111,60 € | 06.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | poskytnutie sluzby - Virtualna kniznica | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 18,84 € | 06.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | Správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 04.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | výmena okien v posilňovni | Gymnázium Pezinok | 17050201 | M.P.V. | 35709006 | 10 379,21 € | 04.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 248,58 € | 04.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | PVC -chodby prízemia a 1. poschodia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Pollák Ladislav | 11850981 | 11 580,66 € | 04.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | výmena PVC | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Pollák Ladislav | 11850981 | 1 055,28 € | 04.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | zemný plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 7 947,00 € | 01.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | repasované tonery /6ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 81,60 € | 31.08.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | elektrika júl | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 246,88 € | 16.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | učebnice- Literatúra III , Literatúra IV, Lteratúra II, Literatúra I pre SŠ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Gorila.sk - Martinus,s.r.o. | 45503249 | 454,39 € | 16.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | drevenný obklad tel. - otvorená škola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DUBAN s.r.o. | 47008199 | 2 675,00 € | 11.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 28,55 € | 09.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 31,46 € | 09.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | elektrika - Holleho 1/august 2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 25,00 € | 08.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | plyn 01.08.2023- 31.08.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 7 947,00 € | 08.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | poskytnutie sluzby - Virtualna kniznica za obd. 01.07.2023- 31.07.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 18,84 € | 08.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | monitorovanie objektu 01.08.2023 - 31.08.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 111,60 € | 07.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | čistiace prostriedky.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRIPSY | 52724077 | 482,16 € | 26.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | 0s-inštalácia PC/NTB,inštalácia OS, inštalácia ovládačov a podporných programov,aktualizácia OS,kontrola funkčnosti, T0s-SSD Kingston | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 1 445,76 € | 21.07.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | správa PC siete /jún 2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 21.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | zber a odvoz odpadu 01.06.- 30.6.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 40,80 € | 17.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | elektrina | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 357,93 € | 13.07.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | Otvorená škola - rozlišovacie tričká | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Bridge Internatioinal s.r.o. | 31445209 | 720,00 € | 12.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/23 | strava prisp-zo SF | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 92,00 € | 11.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | strava zam. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 708,40 € | 11.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | tlačivá | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 108,18 € | 11.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/23 | občerstvenie-ukončenie šk. roka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Vína z Mlyna | 43557961 | 1 542,00 € | 11.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 32,21 € | 10.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | výroba a montáž vstupnej dvojkrídlovej brány | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miroslav Pacalaj | 32821361 | 1 920,00 € | 07.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra |