Faktúry
Počet záznamov: 2667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0192/24 | T0a- SHO1090s držiak pre projektor-strieborný | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 66,96 € | 19.09.2024 | 09.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0188/24 | prenájom rohoží 12.08.- 08.09.2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 18,22 € | 16.09.2024 | 09.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0189/24 | elektrina | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 378,12 € | 16.09.2024 | 09.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0185/24 | priepustka/20ks, vrecia na odpadky,kanc.material. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 97,38 € | 12.09.2024 | 08.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0184/24 | vodné+ stočné 04.08.24 - 03.09.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 181,55 € | 12.09.2024 | 08.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0186/24 | športová škola- športové pomôcky -tv | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Katsudo Original s.r.o. | 55857574 | 477,30 € | 12.09.2024 | 08.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0187/24 | športová škola- športové pomôcky -tv | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Robert Ferda-Roto centrum | 30000351 | 250,50 € | 12.09.2024 | 08.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0178/24 | Durable 480123/15ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Conrad Electronic s.r.o. | 28218434 | 212,40 € | 10.09.2024 | 11.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0180/24 | otvorená škola - športové pomôcky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stores inSPORTline SK, s.r.o. | 46259317 | 255,20 € | 10.09.2024 | 17.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0183/24 | výmena regulátora, /Holleho 1/ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPP- distribúcia, a.s. | 35910739 | 56,16 € | 10.09.2024 | 08.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0170/24 | monitorovanie objektu 01.09.2024-30.09.2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 111,60 € | 09.09.2024 | 16.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0169/24 | MO17E1W mikrovlnná rúra GORENJE /2ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 119,47 € | 09.09.2024 | 16.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/24 | otvorená škola - športové pomôcky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Player, s.r.o. | 36810797 | 279,70 € | 09.09.2024 | 17.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0174/24 | elektrina Hollého 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 14,33 € | 06.09.2024 | 16.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0172/24 | elektroinštalačný materiál +žiarivky/30ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 609,79 € | 06.09.2024 | 16.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0173/24 | rámček Valena Life trojitý biely/6ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 17,48 € | 06.09.2024 | 16.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0176/24 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 31,34 € | 06.09.2024 | 17.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/24 | služby mobilnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 61,20 € | 06.09.2024 | 17.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0181/24 | zneškodnenie odpadu 150106 zm. obaly 10m3 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Marius Pedersen | 34115901 | 545,71 € | 06.09.2024 | 08.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0175/24 | plyn 01.09.2024-30.09.2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 671,00 € | 05.09.2024 | 16.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/24 | Basketbalová konštrukcia,mechanizmus regulácie, bask.doska sklo,ochrana ,bask.obruč,sieťka ,.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PESMENPOL | 36507881 | 11 157,60 € | 05.09.2024 | 16.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0182/24 | Tekuté mydlo/5ks,tek.mydlo antibacterial/5ks,KRYSTAL na podlahy/4ks,potreby na upratovanie .. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 182,15 € | 05.09.2024 | 08.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0167/24 | stenový profil,UW 754m /5ks, sten.profil,CW753m/1ks , sten.prof. CW 754m/3ks + stav. materiál... | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Gipsol, s. r. o. | 35783893 | 454,95 € | 04.09.2024 | 16.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0165/24 | demontaž a montáž linolea a maľovanie stien v priestoroch školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Pollák Ladislav | 11850981 | 11 711,76 € | 03.09.2024 | 16.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0171/24 | školské stoličky/125ks, školské ľavice/6ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MULTIP SK , s.r.o | 44172460 | 6 992,50 € | 02.09.2024 | 16.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0163/24 | pranie a žehlenie prádla | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miroslav Ciferský - Trend Service | 40545326 | 90,00 € | 30.08.2024 | 16.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0161/24 | Ťahák: Nový Slovenský jazyk - ľahká cesta k mat./90ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 603,00 € | 28.08.2024 | 16.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0162/24 | Ťahák:Literatúra - ľahká cesta k mat./90ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 603,00 € | 28.08.2024 | 16.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0166/24 | MONET+ ProID+Q Client | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 34,12 € | 27.08.2024 | 16.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0160/24 | výjazd na objekt 24.08.2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 31,87 € | 27.08.2024 | 16.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |