Faktúry
Počet záznamov: 2267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0225/23 | opravná FA - elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | -203,21 € | 16.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | opravná FA - elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | -249,49 € | 16.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | elektrina 10/23 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 670,93 € | 14.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | skladané útierky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 216,60 € | 13.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | ALCA sifon umyvadlovy chrom bez retiazky 1ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 28,45 € | 10.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 32,66 € | 10.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | stavebný materiál na opravu oplotenia školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAVOS SK s.r.o. | 50048589 | 2 599,28 € | 10.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/23 | suroviny zam. 10/23 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 112,80 € | 10.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | obedy žiaci s dotáciou | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 3 486,80 € | 10.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | obedy - zamestnanci 10/23 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 972,90 € | 10.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | On-line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo+prístup do archívu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Verlag Dashofer | 35730129 | 240,59 € | 09.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | zber a odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 40,80 € | 09.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | Aktualizačná odb. prípravy kuriča V.tr. palivo plynné podľa Zák.č.124/2006 Z.z. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Peter Matula -Ventil Servis | 17755808 | 165,42 € | 09.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | učebnice : ExpEdícia Fyzika 6/3ks, ..Fyzika 7/3ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 45,45 € | 09.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | Otvorená škola -Futbalová lopta 1ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Alza | 27082440 | 18,60 € | 09.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | Otvorená škola -Hádzanárska lopta 1ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Alza | 27082440 | 28,39 € | 09.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | Učebnice:Pravopisný semafor 6/35ks, Pravopisný semafor 7/35ks, Pravopisný semafor 8/35ks, Pravopisný semafor 9/35ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 588,00 € | 08.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | Učebnice: Ideen 1/ 40ks, Ideen 2/ 40ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 210,40 € | 08.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | yzika pre gymnázia a SOŠ -Elektrina, Fyzika pre gymnázia a SOŠ- Sila a pohyb Fyzika pre gymnázia a SOŠ- magnetizmus Fyzika pre gymnázia a SOŠ- Vlastnosti kvapalín a plynov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 72,22 € | 08.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | učebnice: Školský geografický atlas Svet 30ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BOOKNET SLOVAKIA, s.r.o. | 45930546 | 315,00 € | 07.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | Fyzika 6- pracovný zošit 4ks,Fyzika 7-PZ 3 ks,Fyzika 8 PZ 4ks, Fyzika PZ 4ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 55,50 € | 07.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | učebnice:Občianska náuka 10ks,Úspešná maturita Dejepis 20ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 295,27 € | 07.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | učebnice : Chémia pre 2.ročník 25 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 605,00 € | 07.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | Učebnice:Hravá fyzika6/35ks, Hravá fyzika 7/35ks, hravá fyzika 8/3ks, Hravá fyzika 9/6ks, Nová hravá fyzika 9/3ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | 45258767 | 228,00 € | 07.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | vodné ,stočné 10/23 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 326,80 € | 06.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 113,59 € | 06.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 112,60 € | 06.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | elektrika Holleho 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 25,00 € | 03.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | dodavka zemneho plynu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 7 947,00 € | 03.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | učebnica Chémia pre 1.ročník 15 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 357,00 € | 03.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra |