Faktúry
Počet záznamov: 2346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0026/24 | zber a odvoz kuch. odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 40,80 € | 12.02.2024 | 07.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0025/24 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 31,99 € | 08.02.2024 | 07.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0024/24 | obedy - dotácia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 2 562,20 € | 06.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/24 | ost.nákl. zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 738,30 € | 06.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/24 | vodné - stočné 04.01.24 - 03.02.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 326,80 € | 06.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/24 | Lyžiarsky výcvik | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ALPINKA, s.r.o. | 36401641 | 7 350,00 € | 06.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/24 | suroviny zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 85,60 € | 06.02.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/24 | elektrina Hollého 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 14,33 € | 05.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/24 | monitorovanie objektu od 01.02.24 - 29.02.2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 112,60 € | 05.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/24 | prenájom rohoží 01.01.24 - 28.01.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 58,79 € | 01.02.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/24 | Verejná správa SR - ročný prístup | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o | 31592503 | 228,00 € | 30.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0016/24 | oprava konvektomatu UNOX XV505CV + doprava | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 849,60 € | 29.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0015/24 | popisovač na tabuľu,zvýrazňovač,permanentný popisovač... | Gymnázium Pezinok | 17050201 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 168,79 € | 25.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0014/24 | zemný plyn 01.01.24 - 31.01.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 671,00 € | 23.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0013/24 | toaletný papier 20krt.,utierky ZZ 20krt., | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 1 116,24 € | 23.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0012/24 | čistiace prostriedky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 244,72 € | 23.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0003/24 | zrážky 01.01.24 -10.01.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 32,40 € | 22.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0011/24 | ubytovanie so službami pre žiakov LVVK/1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPAM s.r.o. Horský hotel Minciar | 48157562 | 6 794,00 € | 22.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0010/24 | elektrina Hollého 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 14,33 € | 18.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0006/24 | korková nástenka 1+1 /3ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 176,40 € | 17.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0004/24 | elektrina | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 752,43 € | 17.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0009/24 | vodné , stočné 04.12-23 - 03.01.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 268,14 € | 17.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0005/24 | kontrola bezpečnosti telocv. a ich zariadení | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ekotec | 00687022 | 193,20 € | 17.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0007/24 | EduPage e Government -pre školy nad 300 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ASC Applied Software Consultants,s.r.o | 31361161 | 288,00 € | 12.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0002/24 | napajací adaptér , video kábel, klávesnica,myš,... | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Alza | 27082440 | 232,18 € | 12.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0008/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 36,90 € | 11.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0272/23 | ost.nákl. zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 562,35 € | 09.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0268/23 | prenájom rohoží 04.12.23- 31.12.23 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 58,79 € | 09.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0269/23 | zber a odvoz kuch. odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 30,60 € | 09.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0001/24 | strava zam. suroviny | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 65,20 € | 08.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra |