Faktúry
Počet záznamov: 2667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0008/25 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 377,73 € | 14.01.2025 | 21.02.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/25 | nedoplatok elektrina 2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,28 € | 14.01.2025 | 21.02.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0005/25 | tekuté mydlo .. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 77,35 € | 13.01.2025 | 30.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0327/24 | vyučt.fa vodné stočné 04.12.24 - 31.12.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 334,08 € | 13.01.2025 | 30.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| OFD/0001/25 | Zaloha-elektrika-skola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 653,00 € | 13.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OFD/0002/25 | záloha-elektrika-Holleho | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 25,00 € | 13.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0006/25 | EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ASC Applied Software Consultants,s.r.o | 31361161 | 309,00 € | 10.01.2025 | 30.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0326/24 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,77 € | 09.01.2025 | 30.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0325/24 | služby mobilnej a pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 89,02 € | 08.01.2025 | 30.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFKV/0001/25 | realizačný projekt-multifunkčné ihrisko | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MENO MENO, s.r.o. | 54104220 | 6 400,00 € | 07.01.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/25 | monitorovanie objektu 01.12.2024- 31.12.02024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 114,39 € | 03.01.2025 | 30.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/25 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 62,75 € | 03.01.2025 | 30.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/25 | zražky 01.10.24 - 31.12.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 154,62 € | 03.01.2025 | 30.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0324/24 | IV.Q. 2024 vývoz 240 l plasty | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Marius Pedersen | 34115901 | 72,00 € | 31.12.2024 | 30.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0307/24 | učebné pomocky - fyzika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 56,91 € | 27.12.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0016/24 | suroviny zamestn 12-24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 48,40 € | 27.12.2024 | 04.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0322/24 | obedy rezia zam. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 417,45 € | 27.12.2024 | 07.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0323/24 | obedy žiaci s dotáciou 12-2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 1 669,80 € | 27.12.2024 | 07.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSF/0015/24 | občerstvenie - koncoročná porada | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Štamgast, s. r. o. | 44520662 | 798,00 € | 20.12.2024 | 04.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0320/24 | prenájom zariadenia -kopírka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ELSEMP spol.s.r.o. | 30840392 | 129,60 € | 18.12.2024 | 31.12.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0319/24 | servis plastových okien | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G-stav servis s. r. o. | 54071941 | 9 895,50 € | 18.12.2024 | 31.12.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0318/24 | správa PC siete+mesačná správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 540,00 € | 18.12.2024 | 31.12.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0321/24 | učebné pomôcky -Fyzika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 337,68 € | 18.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0317/24 | Tlakova sprcha-ŠJ 2x, stojan na hrnce, kôš na taniere,vozík na podnosy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 1 614,00 € | 16.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0316/24 | elektrika - 11-24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 1 165,88 € | 12.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0014/24 | suroviny-zam- 11-24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 95,60 € | 11.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0315/24 | výmena poškodenej kanalizácie-oprava sadrokartonu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MV THERM, s.r.o. | 46104607 | 2 980,00 € | 11.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0313/24 | strava-rezia-zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 824,55 € | 11.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0314/24 | obedy žiaci s dotáciou 11-2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 3 010,70 € | 11.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0312/24 | kamerový systém / 4ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 3 208,80 € | 09.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra |