Faktúry
Počet záznamov: 2968
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0048/26 | obedy - žiaci s dotáciou | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 2 336,80 € | 13.03.2026 | 10.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/26 | ostatné náklady -zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 458,25 € | 13.03.2026 | 10.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/26 | suroviny2 zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 84,60 € | 13.03.2026 | 12.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/26 | utierka rolka 113 MAXI, 19 cm,2vrstv. /50 bal. , skladaný toaletný papier /10 krt. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Jan Petrovics | 34250557 | 895,44 € | 12.03.2026 | 07.04.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OFD/0006/26 | záloha elektrika 03/26 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 593,00 € | 10.03.2026 | 27.03.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OFD/0007/26 | záloha elektrika 03/26 Hollého 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 12,00 € | 10.03.2026 | 27.03.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OFD/0008/26 | záloha plyn 03/26 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 879,00 € | 10.03.2026 | 27.03.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0044/26 | Vykonanie OTP a TS na vyhr.tech. zariadeniach a vypracovanie revíznej správy /elektrina | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Elstra s.r.o. | 36819310 | 3 067,62 € | 10.03.2026 | 27.03.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0046/26 | prace technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 1 Q. 2026 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 246,00 € | 09.03.2026 | 27.03.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0045/26 | zber a odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 77,49 € | 09.03.2026 | 27.03.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0043/26 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,75 € | 05.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/26 | vodné - stočné 03.02.26- 02.03.26 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 342,81 € | 05.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/26 | správa PC siete , záloha dát 02/2026 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 356,58 € | 05.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/26 | učebnice - Ekonomické minimum pre matur. /5ks , Ekonomika a ekonómia pre sš / 5 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 114,00 € | 04.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/26 | prenájom rohoží 26.01.26 - 22.02.26 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 64,32 € | 04.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/26 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 90,79 € | 04.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/26 | vodoinštalačný materiál.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | HELinstal, spol. s r.o. | 35727284 | 105,57 € | 04.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/26 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 166,19 € | 03.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/26 | monitorovanie objektu od 01.03.26 - 31.03.26 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 114,39 € | 03.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/26 | Čerpadlo ponorné drenážne EL-DRAIN 750 INOX | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 94,46 € | 03.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/26 | Divadelné predstavenie - dňa 10.04.2026 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Mesto Pezinok | 00305022 | 1 034,00 € | 03.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/26 | učebnice:úspešná maturita Sj a lit. /5ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 4528767 | 76,50 € | 23.02.2026 | 09.03.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| OFD/0005/26 | záloha - dodávka plynu 01/26 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 879,00 € | 20.02.2026 | 09.03.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0031/26 | vypratanie nepotrebného materiálu v pivnici, s odvozom na zberný dvor. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lefi-stav, s.r.o. | 54405491 | 553,50 € | 16.02.2026 | 08.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/26 | učebnice:úspešná maturita Aj, Biológia,Obč.náuka /5ks ... | Gymnázium Pezinok | 17050201 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 341,20 € | 13.02.2026 | 08.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0028/26 | ostatné náklady -zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 503,75 € | 13.02.2026 | 08.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0029/26 | obedy - žiaci s dotáciou | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 2 495,50 € | 13.02.2026 | 08.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0030/26 | Vema - poskytnutie práva používaťakt. verzie 02/26- 01/27 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Seyfor Slovensko,a.s. | 36237337 | 22,02 € | 13.02.2026 | 08.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSF/0001/26 | suroviny2 zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 93,00 € | 13.02.2026 | 09.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OFD/0003/26 | záloha na elektrickú energiu 02/26 Holeho 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 12,00 € | 12.02.2026 | 25.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra |