Faktúry
Počet záznamov: 2346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0133/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 31,46 € | 18.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0130/24 | vodné - stočné 04.06.24 - 03.07.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 240,22 € | 18.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0132/24 | elektrina Senecká | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 422,64 € | 18.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0136/24 | obedy deti dotácia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 2 757,70 € | 18.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0137/24 | ost. nákl. zamestnanci, réžia dot. deti | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 1 208,35 € | 18.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0138/24 | znešk.odpadu -zmieš. obaly 20 m3 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Marius Pedersen | 34115901 | 915,97 € | 18.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0131/24 | správa PC siete... | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 18.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0134/24 | prístup k online službe evidencie odpadov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 31,20 € | 18.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0135/24 | zber a odvoz kuch. odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 40,80 € | 18.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0010/24 | suroviny 2 zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 89,20 € | 18.07.2024 | 05.08.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0129/24 | pristavenie,vývoz, prenájom , manipulácia s kontajnerom 20m3 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Marius Pedersen | 34115901 | 62,40 € | 12.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0127/24 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 33,64 € | 10.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0122/24 | zrážky 01.04.24 -30.06.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 140,41 € | 03.07.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0123/24 | plyn 01.07.2024 - 31.07.2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 671,00 € | 03.07.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0125/24 | monitorovanie objektu 01.07.2024- 31.07.2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 111,60 € | 03.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/24 | portrét prezidenta SR | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 36,00 € | 03.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/24 | elektrina Hollého 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 14,33 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0120/24 | prenájom MFP zariadenia - 04.24 , 05.24 , 06.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ELSEMP spol.s.r.o. | 30840392 | 129,60 € | 26.06.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0121/24 | vývoz 240l plasty - II.Q. 2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Marius Pedersen | 34115901 | 72,00 € | 26.06.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/24 | zemný plyn - jún 2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 671,00 € | 20.06.2024 | 10.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0119/24 | prenájom rohoží 20.05.2024- 16.06.2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 58,79 € | 19.06.2024 | 10.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0117/24 | udržbársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 403,35 € | 19.06.2024 | 10.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0116/24 | vykonanie prác technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 2.kvart. 2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 18.06.2024 | 10.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSF/0009/24 | príspevok na rod. prísl. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Travelholic s.r.o. | 55543308 | 300,00 € | 17.06.2024 | 10.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0115/24 | správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 17.06.2024 | 10.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0113/24 | aSc Agenda Komplet 400-499 žiakov Sš 2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ASC Applied Software Consultants,s.r.o | 31361161 | 659,00 € | 14.06.2024 | 09.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0114/24 | Toaletný papier SATINO /20krt., Skladané utierky ZZ/20 krt. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 1 127,51 € | 14.06.2024 | 09.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/24 | elektrina | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 442,48 € | 13.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0107/24 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 38,77 € | 10.06.2024 | 24.06.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0106/24 | vodne a stocne 04.05.24 - 03.06.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 393,83 € | 10.06.2024 | 24.06.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra |