Faktúry
Počet záznamov: 2884
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0311/25 | nástenná polica /6 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 408,36 € | 09.12.2025 | 04.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0314/25 | ročný poplatok za : Balíček Zborovňa Komplet za rok 2026 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 270,40 € | 09.12.2025 | 04.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0309/25 | vstupné 45 žiakov- Múzeum Holokaustu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 225,00 € | 08.12.2025 | 16.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0299/25 | Prednáška | Gymnázium Pezinok | 17050201 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 05.12.2025 | 15.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0308/25 | kuchynské potreby/ výdajňa šk.obedov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PUHI s. r. o. | 53186231 | 62,62 € | 05.12.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/25 | autobusová doprava - Múzeum Holokaustu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | S- BUS s.r.o. | 51259400 | 369,00 € | 05.12.2025 | 15.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0306/25 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 117,45 € | 05.12.2025 | 15.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0303/25 | prenájom rohoží 03.11.2025- 30.11.2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 88,78 € | 05.12.2025 | 15.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0304/25 | vodné - stočné 03.11.2025- 02.12.2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 414,71 € | 05.12.2025 | 15.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0307/25 | zemný plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 891,00 € | 05.12.2025 | 15.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0301/25 | jesenná deratizácia priestorov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Derod d s.r.o. | 57290695 | 99,50 € | 05.12.2025 | 15.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0305/25 | správa informačných a komunikačných technológií- 2025/11 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 407,62 € | 05.12.2025 | 15.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0302/25 | zber a odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 112,55 € | 05.12.2025 | 15.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0310/25 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,44 € | 05.12.2025 | 04.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| OFD/0022/25 | záloha na elektrickú energiu 12/25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 653,00 € | 04.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OFD/0023/25 | záloha na elektrickú energiu 12/25 Holeho 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 25,00 € | 04.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0298/25 | doč.vyriešenie ohrevu TÚV vr.mat.,výmena a nastavenie modulu FM445. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Igor Ďurček | 12687138 | 1 087,20 € | 01.12.2025 | 15.12.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0297/25 | kancelárske potreby , popisovače na tabuľu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 484,63 € | 28.11.2025 | 12.12.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0294/25 | čistenie a sprechodnenie kanalizačného systému | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PETER VIRGOVIČ- PLV | 41026179 | 159,90 € | 24.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/25 | vodné- stočné 01.01.2025 - 19.11.2025/ vyúčtovacia fa | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 15,77 € | 24.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/25 | správa informačných a komunikačných technológií- 2025/10 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 319,80 € | 24.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/25 | presmerovanie optických a metalických káblov /šk.dvor | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SUPTel s.r.o. | 35824425 | 6 847,78 € | 20.11.2025 | 30.11.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0293/25 | skladaný toaletný papier /20krt. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Jan Petrovics | 34250557 | 413,28 € | 19.11.2025 | 30.11.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0292/25 | nedoplatok elektrina 10/25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 134,18 € | 17.11.2025 | 30.11.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0289/25 | sada poharov - florbalovy turnaj | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 50,00 € | 17.11.2025 | 30.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/25 | sada poharov - florbalovy turnaj /2.deň | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 50,00 € | 17.11.2025 | 30.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/25 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 193,85 € | 13.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/25 | obedy - žiaci s dotáciou | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 3 585,70 € | 13.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/25 | ostatné náklady -zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 669,50 € | 13.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/25 | služby vo VO - multifunkčné ihrisko | Gymnázium Pezinok | 17050201 | K&Co.ll s.r.o. | 53983360 | 3 700,00 € | 13.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra |