Faktúry
Počet záznamov: 2988
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0179/26 | Pracovná doska - kuch. linka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 323,78 € | 14.09.2026 | 19.09.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0163/26 | Učebnice : Literatúra v pohode 6,7,8,9 /140ks Literatúra v pohode PZ 6,7,8,9, /60ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 4528767 | 1 674,00 € | 03.09.2026 | 19.09.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0162/26 | monitorovanie objektu od 01.08.26 - 31.07.26 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 114,39 € | 02.09.2026 | 19.09.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0164/26 | správa PC siete , záloha dát 07/2026 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 376,88 € | 02.09.2026 | 19.09.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0005/26 | Projektová práca : Vybudovanie multifunkčného ihriska | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MENO MENO, s.r.o. | 54104220 | 2 700,00 € | 31.08.2026 | 19.09.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/26 | tovar podľa objednávky : kuch.linka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ASKO-NÁBYTOK, spol. s r.o. | 35909790 | 764,00 € | 27.08.2026 | 11.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0160/26 | papierové utierky v rolke 5 BAL / 6 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 97,35 € | 17.08.2026 | 30.08.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0159/26 | vnútorné žalúzie /kabinet Tv | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Igor Kupkovič | 50992121 | 171,00 € | 14.08.2026 | 30.08.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0158/26 | vešiakové tyče - 3m/ 27ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LBK interiér s.r.o. | 48268739 | 259,20 € | 13.08.2026 | 30.08.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| OFD/0021/26 | záloha elektrika 08/26 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 593,00 € | 11.08.2026 | 30.08.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| OFD/0022/26 | záloha elektrika 08/26 Holleho 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 12,00 € | 11.08.2026 | 30.08.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| OFD/0023/26 | záloha plyn 08/26 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 879,00 € | 11.08.2026 | 30.08.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0153/26 | vyúčtovanie elektrika 01.07.26 - 31.07.2026 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -363,03 € | 10.08.2026 | 30.08.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0155/26 | vodné -stočné 03.07. 2026- 02.08. 2026 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 213,82 € | 10.08.2026 | 30.08.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0157/26 | multisport -zamestnanec 10 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 472,50 € | 07.08.2026 | 30.08.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0154/26 | služby mobilnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 72,79 € | 06.08.2026 | 30.08.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0156/26 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,42 € | 06.08.2026 | 30.08.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0151/26 | vodoinštalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 54,51 € | 06.08.2026 | 30.08.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0152/26 | oprava telocvične - výmena palubovky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KORATEX a.s. | 31332277 | 122 653,14 € | 04.08.2026 | 30.08.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0148/26 | pristavenie/vývoz /prenájom - kontajner 10m3 -zmiešané obaly R | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Marius Pedersen | 34115901 | 640,71 € | 21.07.2026 | 28.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0146/26 | list - bianco -s vodotlačou , podtlačou št. znaku SR /500ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 355,22 € | 20.07.2026 | 27.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0150/26 | prenájom rohoží 15.6.26 - 12.7.2026 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 9,96 € | 20.07.2026 | 28.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0149/26 | lepidlo, pásky -maliarske potreby .. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAVOS SK s.r.o. | 50048589 | 115,74 € | 20.07.2026 | 28.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0133/26 | Prístup k online službe evidencie odpadov 02.07.2026- 02.07.2027 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 35,67 € | 17.07.2026 | 27.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/26 | alarm - montáž EZS - posilňovňa , montáž zariadení ,naprogramovanie systému... | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ARES Provider, spol. s.r.o | 36224260 | 736,89 € | 14.07.2026 | 28.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0147/26 | multisport -zamestnanec 11 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 259,88 € | 10.07.2026 | 27.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/26 | zber a odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 86,72 € | 10.07.2026 | 27.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0141/26 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,98 € | 08.07.2026 | 27.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/26 | vnutorny parapet 200x 107 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BATEA-STAV | 35739312 | 39,36 € | 08.07.2026 | 27.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0144/26 | vyučtovanie elektriny od 01.06.26 - 30.06.26 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -6,83 € | 08.07.2026 | 28.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra |