Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2267

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0178/24 Durable 480123/15ks Gymnázium Pezinok 17050201 Conrad Electronic s.r.o. 28218434 212,40 € 10.09.2024 11.09.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0180/24 otvorená škola - športové pomôcky Gymnázium Pezinok 17050201 Stores inSPORTline SK, s.r.o. 46259317 255,20 € 10.09.2024 17.09.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0170/24 monitorovanie objektu 01.09.2024-30.09.2024 Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 111,60 € 09.09.2024 16.09.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0169/24 MO17E1W mikrovlnná rúra GORENJE /2ks Gymnázium Pezinok 17050201 FAST PLUS, a.s. 35712783 119,47 € 09.09.2024 16.09.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0179/24 otvorená škola - športové pomôcky Gymnázium Pezinok 17050201 Player, s.r.o. 36810797 279,70 € 09.09.2024 17.09.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0174/24 elektrina Hollého 1 Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 14,33 € 06.09.2024 16.09.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0172/24 elektroinštalačný materiál +žiarivky/30ks Gymnázium Pezinok 17050201 Prisma Elektro s.r.o. 53035747 609,79 € 06.09.2024 16.09.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0173/24 rámček Valena Life trojitý biely/6ks Gymnázium Pezinok 17050201 Prisma Elektro s.r.o. 53035747 17,48 € 06.09.2024 16.09.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0176/24 služby pevnej siete Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 31,34 € 06.09.2024 17.09.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0177/24 služby mobilnej siete Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 61,20 € 06.09.2024 17.09.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0175/24 plyn 01.09.2024-30.09.2024 Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 2 671,00 € 05.09.2024 16.09.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0168/24 Basketbalová konštrukcia,mechanizmus regulácie, bask.doska sklo,ochrana ,bask.obruč,sieťka ,.. Gymnázium Pezinok 17050201 PESMENPOL 36507881 11 157,60 € 05.09.2024 16.09.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0167/24 stenový profil,UW 754m /5ks, sten.profil,CW753m/1ks , sten.prof. CW 754m/3ks + stav. materiál... Gymnázium Pezinok 17050201 Gipsol, s. r. o. 35783893 454,95 € 04.09.2024 16.09.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0165/24 demontaž a montáž linolea a maľovanie stien v priestoroch školy Gymnázium Pezinok 17050201 Pollák Ladislav 11850981 11 711,76 € 03.09.2024 16.09.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0171/24 školské stoličky/125ks, školské ľavice/6ks Gymnázium Pezinok 17050201 MULTIP SK , s.r.o 44172460 6 992,50 € 02.09.2024 16.09.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0163/24 pranie a žehlenie prádla Gymnázium Pezinok 17050201 Miroslav Ciferský - Trend Service 40545326 90,00 € 30.08.2024 16.09.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0161/24 Ťahák: Nový Slovenský jazyk - ľahká cesta k mat./90ks Gymnázium Pezinok 17050201 Richard Šrobár - Littera 33580511 603,00 € 28.08.2024 16.09.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0162/24 Ťahák:Literatúra - ľahká cesta k mat./90ks Gymnázium Pezinok 17050201 Richard Šrobár - Littera 33580511 603,00 € 28.08.2024 16.09.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0166/24 MONET+ ProID+Q Client Gymnázium Pezinok 17050201 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 34,12 € 27.08.2024 16.09.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0160/24 výjazd na objekt 24.08.2024 Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 31,87 € 27.08.2024 16.09.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0164/24 kancelárske potreby - popisovače.. Gymnázium Pezinok 17050201 Lamitec,spol. s r.o. 35710691 385,50 € 26.08.2024 16.09.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0157/24 rolety /4ks Gymnázium Pezinok 17050201 Cardinal, s.r.o. 46216413 112,07 € 21.08.2024 10.09.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0158/24 regále Gymnázium Pezinok 17050201 A J Produkty a.s. 36268518 2 352,00 € 15.08.2024 16.09.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0159/24 elektrina Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 302,32 € 15.08.2024 16.09.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0156/24 poplatok za falošný výjazd 08.08.2024 Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 31,87 € 13.08.2024 10.09.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0151/24 správa PC siete ,periférií, Office 365 Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 300,00 € 12.08.2024 10.09.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0152/24 T0s-SSD Kingston, 240GB,SATA3/1ks , T0s- SSD Kingston, 480GB,SATA3/1ks Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 125,76 € 12.08.2024 10.09.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0148/24 služby mobilnej siete Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 58,10 € 08.08.2024 10.09.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0153/24 vodné ,stočné Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 125,69 € 08.08.2024 10.09.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0154/24 kopírovací papier Q Connect A4/50bal.,kop.papier euroBASIC A4/50bal.,Kop.papier A3/10bal. Gymnázium Pezinok 17050201 Lamitec,spol. s r.o. 35710691 616,44 € 07.08.2024 10.09.2024 Riaditeľka Faktúra