Faktúry
Počet záznamov: 2267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0196/23 | učebnice: Matematika 6 PZ,matematika 6PZ 2,Matematika 6 pre 6 /33ks, Matematika 7 Pz,Matematika 8 /33ks, Matematika 8Pz,Matematiak 9 Pz, Matematika 9 /33ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 796,40 € | 03.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | virtuálna knižnica | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 18,84 € | 03.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | sieťka na pingpong.stôl,pingpong.set Joola ,Bradlá 2 v1,závesná hrazda ,nastaviteľná lavica /otvorená škola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | inSPORTline | 36311723 | 511,50 € | 02.11.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | Prepojenie ASC agendy a MS 365 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 360,00 € | 19.10.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | Občianska náuka pre 3.ročník gymnázií /20ks-učebnice | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 338,00 € | 19.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 58,79 € | 19.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | Správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 19.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | Tričko s potlačou 24 ks - otvorená škola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 360,00 € | 17.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | elektrina | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 448,01 € | 16.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | upratovacie rukavice,sitko do pisoára,KRYSTAL-čistič na WC, obrúsok 1vrstvový biely 30x30cm,tekuté mydlo 5l | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 240,36 € | 13.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | výmena termostarických ventilov na vykurovacích telesách | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MV THERM, s.r.o. | 46104607 | 11 613,37 € | 10.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | zber a odvoz odpadu - kuchynský odpad | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 40,80 € | 10.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | list bianco- s vodotlačou , podtlačou št.znaku SR | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 114,60 € | 10.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 32,03 € | 09.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | obedy žiaci s dotáciou | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 3 061,30 € | 09.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | ost. nákl. zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 868,64 € | 09.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/23 | suroviny 2 zamestnenci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 100,00 € | 09.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | bluetooth, reproduktory, redukcie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Alza | 27082440 | 424,53 € | 09.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | vodné a stočné | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 27,94 € | 06.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | zrážková voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 297,02 € | 06.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | zemné a výkopové práce | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Jozef Fleischmann | 55221394 | 180,00 € | 05.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | virtuálna knižnica 01.09.-30.09.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 18,84 € | 04.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | plyn 9/23 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 7 947,00 € | 03.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | elektrika Hollého 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 25,00 € | 03.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | prenájom kopírovacích zariadení | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ELSEMP spol.s.r.o. | 30840392 | 129,60 € | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | kancelárske potreby , toaletný papier .. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRIPSY | 52724077 | 243,96 € | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | Kreslo Jesper 2ks , stolík Duo 1ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SCONTO | 44731159 | 353,15 € | 29.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | Kopírovací papier A4 80g /75 bal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRIPSY | 52724077 | 305,10 € | 26.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | prenajom rohoží 14.08. - 10.09.23 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 40,57 € | 25.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | Skladané utierky SATINO ZZ 20 krt | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 630,24 € | 25.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra |