Faktúry
Počet záznamov: 2346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0266/23 | údržbársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 82,65 € | 08.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0267/23 | zrážková voda 01.10.23 - 31.12.23 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 297,02 € | 08.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0001/24 | monitorovanie objektu 01/24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 114,59 € | 08.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0265/23 | virtuálana knižnica 12/23 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 18,84 € | 08.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0263/23 | prenájom MFP zariadenia za 10/23, 11/23, 12/23 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ELSEMP spol.s.r.o. | 30840392 | 129,60 € | 05.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0270/23 | obedy žiaci s dotáciou | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 1 978,00 € | 22.12.2023 | 10.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0262/23 | Plastová sponka 650ks / 6 ks. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Sponka | 51132907 | 96,00 € | 21.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | kancelársky stol 4 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 716,00 € | 20.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/23 | Darčekové balíčky 44ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SERVIS Ján Štefanka | 14094789 | 453,20 € | 19.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | pravidelná kontrola vysielacieho zariadenia v objekte školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 73,28 € | 19.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | Lenovo ThinkCentre Neo 50s G3 3ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 1 998,00 € | 19.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | balíček Zborovňa komplet 2024/1-2024/12- virtuálna knižnica | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 226,08 € | 19.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 19.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | elektrina | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 842,04 € | 15.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | Príprava vozidla na emisnú a technickú kontrolu+techn.kontrola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | STANDOSERVIS s.r.o. | 52801896 | 150,00 € | 14.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | strava - dotácia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 3 307,40 € | 14.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/23 | príspevok na stravu SF | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 105,20 € | 14.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | réžia zamestnanci strava | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 907,35 € | 14.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | polievková misa TERINA 3ks, naberačka na polievku 2ks.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | B-commerce, s.r.o. | 524248812 | 111,22 € | 14.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | montáž konvektomatu,montáž zmäkčovača vody | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 216,00 € | 13.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | gastronádoba1/1 8ks,Gastronádoba1/2 2ks,..zmäkčovač vody, | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 820,73 € | 13.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | Odborná prehliadka a odb.skúška elektr.zariadení | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miloš Šmahel, 925027 Veľký Grob | 14131498 | 493,00 € | 13.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 12.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 58,79 € | 12.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 33,62 € | 11.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | zber a odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 51,00 € | 11.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | Výmena čerpadla Wilo Yonos Maxo | Gymnázium Pezinok | 17050201 | elpservis | 47229306 | 1 194,00 € | 08.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | kontrola komínov a dymovodov 2.polr. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kominárstvo - Rudolf Loipersberger | 37292277 | 115,00 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | Sada pohárov ,štítky na poháre- Basketbal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 60,00 € | 06.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | zemný plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 7 947,00 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra |