Faktúry
Počet záznamov: 2667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0038/25 | ost. náklad - zamestnanci 0125 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 702,00 € | 13.02.2025 | 17.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0039/25 | obedy - žiaci s dotáciou 0125 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 2 348,30 € | 13.02.2025 | 17.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0037/25 | učebné pomôcky - chémia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 577,64 € | 12.02.2025 | 28.02.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0036/25 | porez LDTD W960 SM/6ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LBK interiér s.r.o. | 48268739 | 66,00 € | 12.02.2025 | 28.02.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0035/25 | údržbarsky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAVOS SK s.r.o. | 50048589 | 1 004,84 € | 12.02.2025 | 28.02.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| OFD/0003/25 | elektrina -škola 02 25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 653,00 € | 10.02.2025 | 28.02.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| OFD/0004/25 | elektrina Hollého 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 25,00 € | 10.02.2025 | 28.02.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0029/25 | canon PGI-2500XL- tonery/ 2x multipack | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CLEAN TONERY , s.r.o. | 35891866 | 166,54 € | 07.02.2025 | 28.02.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0030/25 | ukážka prvej pomoci pre pedagógov 2,5 hod. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský Červený kríž - Územný spolok BA -okolie | 31773257 | 62,50 € | 07.02.2025 | 28.02.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0024/25 | služby mobilnej a pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 90,79 € | 06.02.2025 | 28.02.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0028/25 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 32,05 € | 06.02.2025 | 28.02.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0025/25 | vyučt.fa vodné stočné 04.01.25 - 03.02 2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 513,64 € | 06.02.2025 | 28.02.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0027/25 | Priemyselný vysávač Kärcher WD 2 Plus | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 90,27 € | 06.02.2025 | 28.02.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0023/25 | JIKA sedátko WC 1ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 17,60 € | 05.02.2025 | 28.02.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0019/25 | monitorovanie objektu 01.02.2025 - 28.02.2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 116,43 € | 03.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/25 | zemný plyn 01.02.2025- 28.02.2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 891,00 € | 03.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0021/25 | LVVK vo Vrátnej doline s ubytovaním - 51 osôb | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Pitra | 50303881 | 7 650,00 € | 03.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0026/25 | papierové servítky (všj) , gum. rukavice,... | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 132,64 € | 03.02.2025 | 28.02.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0022/25 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 713,49 € | 31.01.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0018/25 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 64,32 € | 30.01.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/25 | Poradca 5/2025, Odvody poistného od 1.1.2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 33,23 € | 28.01.2025 | 16.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/25 | čistiace prostriedky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tatrachema | 31434193 | 247,70 € | 28.01.2025 | 16.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/25 | kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ekotec | 00687022 | 198,03 € | 23.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0012/25 | predplatné -komentáre k zákonom r.2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Verlag Dashofer | 35730129 | 330,26 € | 23.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0013/25 | vyučt. faktúra vodné stočné 01.01.25 - 03.01.25- nedoplatok | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 39,74 € | 23.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0014/25 | plyn 01.01.2025 - 31.01.2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 891,00 € | 23.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0015/25 | nedoplatok plyn 01.01.2024- 31.12.2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 312,25 € | 23.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0011/25 | Dendrologický posudok | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Jozef Sklenár | 43965733 | 350,00 € | 17.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0328/24 | vyúčtovacia faktúra elektrina | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 1 108,46 € | 16.01.2025 | 21.02.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0009/25 | pravidelná ročná kontrola vys .zariadenia v objekte | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 40,42 € | 15.01.2025 | 21.02.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra |