Faktúry
Počet záznamov: 2346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0055/24 | správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 21.03.2024 | 08.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0053/24 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 107,62 € | 19.03.2024 | 08.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/24 | montáž ohrevného pultu+ demontáž starých zariadení | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 124,80 € | 15.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/24 | ohrevný stôl elektrický výdajný ASV3Z 1200x700x850 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 1 080,00 € | 15.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/24 | výrub stromu ,likvidácia drevnej hmoty, frézovanie pňa | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MACREAL spol.s.r.o. | 27723542 | 580,00 € | 13.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/24 | vypracovanie jedn. grafického konceptu : Projektové práce /Vybudovanie multif. ihriska v areáli školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MENO MENO, s.r.o. | 54104220 | 1 200,00 € | 12.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0001/24 | Geodetické zamerania územia a Hydrogeologický posudok:multifunkčné ihrisko v areáli školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MENO MENO, s.r.o. | 54104220 | 1 600,00 € | 12.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSF/0003/24 | suroviny 2 zamestnenci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 114,40 € | 12.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/24 | obedy žiaci s dotáciou | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 3 325,80 € | 12.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/24 | ost.náklady zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 986,70 € | 12.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/24 | elektrina | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 611,57 € | 12.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/24 | repas. toner + orig. toner / 16 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CLEAN TONERY , s.r.o. | 35891866 | 1 215,24 € | 11.03.2024 | 18.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0046/24 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 33,58 € | 11.03.2024 | 18.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0044/24 | zber a odvoz kuchynského odpadu 01.02. 24 - 29.02.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 60,00 € | 08.03.2024 | 18.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0041/24 | elektrina Hollého 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 14,33 € | 05.03.2024 | 18.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0042/24 | odber zemneho plynu 01.03.24 - 31.03.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 671,00 € | 05.03.2024 | 18.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0040/24 | vodné - stočné 04.02.24 - 03.03.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 351,94 € | 05.03.2024 | 18.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0038/24 | SAMTEKID1313:perlator M 24x1 5ks... | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 13,10 € | 05.03.2024 | 18.03.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0043/24 | prenájom rohoží 29.01. -25.02.2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 58,79 € | 05.03.2024 | 18.03.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0039/24 | monitorovanie objektu 01.03.2024- 31.03.2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 113,59 € | 05.03.2024 | 18.03.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0037/24 | Odkladač KLASSIK 3 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 8,48 € | 28.02.2024 | 18.03.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0035/24 | poplatok za preverenie plôch určených na odv. vôd z povrch. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 43,08 € | 23.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0036/24 | Dofe | Gymnázium Pezinok | 17050201 | The Duke of Edinburgh´s International Awards Slovensko,o.z. | 42418232 | 494,00 € | 23.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0034/24 | Kancelárske potreby : Zakladač pákový,prešpánový obal,odkladač,euroobaly... | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 268,09 € | 23.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0033/24 | MONET+ ProID+Q Client | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 30,72 € | 21.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0032/24 | výmena čerpadla, čerpadlo Willo Yonos Maxo, ovládacia jednotka Buderus MAC.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | elpservis | 47229306 | 1 674,00 € | 20.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0030/24 | správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 19.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0029/24 | vývoz a prenájom nádoby za IV.Q. 240l - plasty | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Marius Pedersen | 34115901 | 24,00 € | 19.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0028/24 | poskytnutie práva na mzdový program 02/24- 01/25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Seyfor Slovensko,a.s. | 36237337 | 19,32 € | 15.02.2024 | 07.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0027/24 | elektrina | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 750,98 € | 14.02.2024 | 07.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |