Faktúry
Počet záznamov: 2780
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0138/25 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 64,32 € | 22.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/25 | kontrola komínov a dymovodov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kominárstvo - Rudolf Loipersberger | 37292277 | 120,00 € | 22.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/25 | Toaletný papier 72 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 262,09 € | 20.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/25 | montáž žalúzií , parapety + montáž | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WINDOR-PK s.r.o. | 36616443 | 773,29 € | 20.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/25 | správa PC siete,mes.sprava dát.siete,Cyber Securirty | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 590,40 € | 20.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/25 | vnútorná a vonkajšia deratizácia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DERO d ,spol.s r.o. | 51564203 | 220,00 € | 19.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/25 | otvorená škola - TV | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WARAGOD s.r.o. | 47056827 | 212,20 € | 19.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/25 | prijímacie skúšky testy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EXAM testing,spol. s r.o. | 35891726 | 3 594,80 € | 14.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/25 | obedy - žiaci s dotáciou | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 2 539,20 € | 13.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/25 | ostatné náklady -zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 760,50 € | 13.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/25 | zber a odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 125,46 € | 13.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/25 | suroviny2 zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 140,40 € | 13.05.2025 | 11.06.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| OFD/0009/25 | záloha na elektrickú energiu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 653,00 € | 12.05.2025 | 21.05.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0126/25 | záloha na elektrickú energiu Hollého 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 25,00 € | 12.05.2025 | 21.05.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0127/25 | vodoinštalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | HELinstal, spol. s r.o. | 35727284 | 243,67 € | 12.05.2025 | 21.05.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0125/25 | oprava strechy hl.vchodu Gymnázia -oprava asfaltovej hydroizolácie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ENERGON a.s. | 50093991 | 3 075,00 € | 12.05.2025 | 21.05.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0124/25 | preplatok elektrina 01.04 .25 - 30.04.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -97,09 € | 09.05.2025 | 21.05.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0123/25 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,58 € | 07.05.2025 | 21.05.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0122/25 | monitorovanie objektu 01.05.25 - 31.05.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 115,41 € | 06.05.2025 | 21.05.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0119/25 | škola škole | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Muziker, a.s. | 35840773 | 643,37 € | 05.05.2025 | 09.05.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0121/25 | služby mobilnej a pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 90,79 € | 05.05.2025 | 21.05.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0120/25 | vodné - stočné 03.04.25 - 02.05.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 538,10 € | 05.05.2025 | 21.05.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0118/25 | škola škole - Situations | Gymnázium Pezinok | 17050201 | InMusic | 379263373 | 19,50 € | 02.05.2025 | 09.05.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0115/25 | zemný plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 891,00 € | 02.05.2025 | 21.05.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0116/25 | otvorená škola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Unihouse, s.r.o. | 45851387 | 1 056,05 € | 02.05.2025 | 21.05.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0117/25 | duálana nabíjačka , Aku záhr. nožnice , Basic-set.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CENTRUM NÁRADIA, s.r.o. | 35875607 | 249,00 € | 02.05.2025 | 21.05.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0114/25 | škola škole - noty | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Blesk Market s.r.o. | 64084841 | 74,45 € | 30.04.2025 | 20.05.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0113/25 | Toaletný papier 48 ks,... | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 198,96 € | 28.04.2025 | 20.05.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0111/25 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 64,32 € | 25.04.2025 | 09.05.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0112/25 | Servisné poplatky za elektr. nástenku 2. štvrťrok 2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | eSoft services s. r. .o. | 56214952 | 99,00 € | 25.04.2025 | 09.05.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra |