Faktúry
Počet záznamov: 2561
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0322/24 | obedy rezia zam. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 417,45 € | 27.12.2024 | 07.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0323/24 | obedy žiaci s dotáciou 12-2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 1 669,80 € | 27.12.2024 | 07.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSF/0015/24 | občerstvenie - koncoročná porada | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Štamgast, s. r. o. | 44520662 | 798,00 € | 20.12.2024 | 04.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0320/24 | prenájom zariadenia -kopírka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ELSEMP spol.s.r.o. | 30840392 | 129,60 € | 18.12.2024 | 31.12.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0319/24 | servis plastových okien | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G-stav servis s. r. o. | 54071941 | 9 895,50 € | 18.12.2024 | 31.12.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0318/24 | správa PC siete+mesačná správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 540,00 € | 18.12.2024 | 31.12.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0321/24 | učebné pomôcky -Fyzika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 337,68 € | 18.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0317/24 | Tlakova sprcha-ŠJ 2x, stojan na hrnce, kôš na taniere,vozík na podnosy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 1 614,00 € | 16.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0316/24 | elektrika - 11-24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 1 165,88 € | 12.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0014/24 | suroviny-zam- 11-24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 95,60 € | 11.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0315/24 | výmena poškodenej kanalizácie-oprava sadrokartonu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MV THERM, s.r.o. | 46104607 | 2 980,00 € | 11.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0313/24 | strava-rezia-zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 824,55 € | 11.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0314/24 | obedy žiaci s dotáciou 11-2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 3 010,70 € | 11.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0312/24 | kamerový systém / 4ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 3 208,80 € | 09.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0311/24 | správa PC siete,mes.sprava dát.siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 540,00 € | 06.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0310/24 | zber a odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 60,00 € | 06.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0306/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 62,75 € | 05.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0309/24 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,43 € | 05.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0305/24 | kopírovací papier 40bal.,čistiace potreby .. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 465,20 € | 05.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0304/24 | skladané utierky ZZ 30krt. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 945,24 € | 05.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/24 | montaz TV na stenu , ergonomická myš | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 171,20 € | 04.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0299/24 | služby mobilnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 89,02 € | 04.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/24 | vodné -stočné | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 411,64 € | 04.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/24 | plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 671,00 € | 04.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/24 | interiérové žalúzie +parapety | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G-stav servis s. r. o. | 54071941 | 1 348,27 € | 04.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/24 | vozík 2x17ls držiakom -upratovací/3ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LEONESS s.r.o. | 46173641 | 356,40 € | 04.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/24 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 115,58 € | 03.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/24 | vykonanie prác technika BOZP | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 240,00 € | 03.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/24 | výmena trojcestného ventilu kúrenia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MV THERM, s.r.o. | 46104607 | 1 128,00 € | 02.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/24 | služby mobilnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 86,82 € | 02.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra |