Faktúry
Počet záznamov: 2667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFD/0013/25 | elektrina 01.8.2025- 31.08.2025 - Hollého 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 25,00 € | 12.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| OFD/0014/25 | elektrina 01.8.2025- 31.08.2025 -záloha Senecká | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 653,00 € | 12.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/25 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 116,43 € | 12.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/25 | služby mobilnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 90,79 € | 12.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/25 | vodné - stočné 03.07.25 - 02.08.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 73,38 € | 12.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/25 | zemný plyn 01.08.25 - 31.08.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 891,00 € | 12.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/25 | elektroinštalačný materiál /podľa výdajky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 309,34 € | 12.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/25 | zber a odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 22,14 € | 12.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/25 | účastnícky poplatok za online konferenciu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Verlag Dashofer | 35730129 | 109,47 € | 12.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0198/25 | Oprava rozvodných skríň | Gymnázium Pezinok | 17050201 | FAMILIT s.r.o | 51319942 | 15 592,62 € | 11.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| OFD/0012/25 | elektrina 01.7.2025- 31.07.2025 Hollého 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 25,00 € | 11.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/25 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,63 € | 11.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/25 | vodoinštalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 96,44 € | 04.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/25 | výmena 2ks expanzných nádob s príslušenstvom v kotolni | Gymnázium Pezinok | 17050201 | HELinstal, spol. s r.o. | 35727284 | 1 443,64 € | 25.07.2025 | 03.08.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0186/25 | Vsadenie podružného vodomeru na prívod vody . | Gymnázium Pezinok | 17050201 | HELinstal, spol. s r.o. | 35727284 | 572,26 € | 25.07.2025 | 03.08.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0187/25 | Servisné poplatky za elektr. nástenku 3. štvrťrok 2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | eSoft services s. r. .o. | 56214952 | 99,00 € | 25.07.2025 | 03.08.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0185/25 | výmena čerpadla ,sp.klapky , exp.nádoby a tlakomera.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | HELinstal, spol. s r.o. | 35727284 | 891,54 € | 23.07.2025 | 03.08.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0183/25 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 9,96 € | 21.07.2025 | 03.08.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0181/25 | vodoinštalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | HELinstal, spol. s r.o. | 35727284 | 166,78 € | 21.07.2025 | 03.08.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/25 | natiahnutie káblov do kanc., označenie zariadení v uč.PAM ,ANJ.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 590,40 € | 21.07.2025 | 03.08.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0182/25 | Evidencia odpadov 15.07.25 - 15. 07.26 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 35,67 € | 21.07.2025 | 03.08.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0180/25 | správa PC siete,mes.sprava dát.siete,Cyber Securirty | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 590,40 € | 17.07.2025 | 03.08.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/25 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Jan Petrovics | 34250557 | 214,95 € | 14.07.2025 | 03.08.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0175/25 | obedy - žiaci s dotáciou | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 2 433,40 € | 10.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0176/25 | ostatné náklady -zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 806,00 € | 10.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0008/25 | suroviny2 zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 148,80 € | 10.07.2025 | 29.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0188/25 | Alu lišty | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Original Trade s.r.o. | 48050296 | 294,50 € | 10.07.2025 | 29.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0171/25 | Dávkovač utierok 17 ks , Dávkovač sklad.toal. pap. 25ks, skladaný toal. pap.3, ,utierka rolka 7 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Jan Petrovics | 34250557 | 702,34 € | 08.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0172/25 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,97 € | 08.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0174/25 | vývoz a prenájom nádoby za II.Q.2025- plasty | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Marius Pedersen | 34115901 | 73,80 € | 08.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra |