Faktúry
Počet záznamov: 2346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0229/24 | obedy žiaci s dotáciou | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 1 315,60 € | 18.10.2024 | 11.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0230/24 | ost.náklady zamestnanci 09/24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 196,65 € | 18.10.2024 | 11.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0224/24 | servis kotlov Buderus | Gymnázium Pezinok | 17050201 | elpservis | 47229306 | 546,00 € | 17.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0222/24 | repas toner 8 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CLEAN TONERY , s.r.o. | 35891866 | 105,60 € | 17.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0223/24 | výmena cylindrických vložiek - zjednotenie /12ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LOCK service, s.r.o. | 44674902 | 626,95 € | 17.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0221/24 | servis umývačky riadu - od vodného kameňa | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 123,84 € | 17.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/24 | správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 11.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0219/24 | prenájom rohoží 3ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 81,14 € | 11.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0220/24 | elektrina | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 491,99 € | 11.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0218/24 | pracovný stôl +polica /2ks výdajňa obedov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 750,00 € | 11.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0217/24 | tieniaca technika -interiérové žalúzie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G-stav servis s. r. o. | 54071941 | 309,44 € | 11.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0216/24 | Otvorená škola - športové pomôcky na Tv | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Biznis inn print,s.r.o. | 47050039 | 898,37 € | 11.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0212/24 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 31,06 € | 09.10.2024 | 08.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0213/24 | služby mobilnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 92,34 € | 09.10.2024 | 08.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0210/24 | vodné , stočné 04.09.2024- 30.09.2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 337,45 € | 09.10.2024 | 08.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0211/24 | vývoz a prenájom nádoby za III.Q (plasty) | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Marius Pedersen | 34115901 | 72,00 € | 09.10.2024 | 08.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/24 | potreby na maľovanie podľa DL | Gymnázium Pezinok | 17050201 | FASADENA,s.r.o. | 44144644 | 429,85 € | 09.10.2024 | 08.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/24 | čistiace potreby a skladané utierky ZZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 633,04 € | 09.10.2024 | 08.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0215/24 | zber a odvoz odpadu 09/24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 40,80 € | 09.10.2024 | 08.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0225/24 | list -bianco-s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 411,00 € | 03.10.2024 | 23.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0226/24 | SENCOR SCF 2003 - ohrievač | Gymnázium Pezinok | 17050201 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 35,49 € | 02.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0205/24 | monitorovanie objektu 01.10.24 - 31.10.2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 112,60 € | 02.10.2024 | 23.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0206/24 | plyn 01.10.204- 31.10.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 671,00 € | 02.10.2024 | 23.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0207/24 | elektrina Holleho 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 14,33 € | 02.10.2024 | 23.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0204/24 | zrážky - nedoplatok 01.07.24- 30.09.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 141,77 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0199/24 | otvorená škola - pomôcky TV | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 133,15 € | 30.09.2024 | 09.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0200/24 | otvorená škola - pomôcky TV | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 29,81 € | 30.09.2024 | 09.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0201/24 | otvorená škola - pomôcky TV | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 683,89 € | 30.09.2024 | 09.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0208/24 | prídavný kôš na príbory /2ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | nay a.s. | 35739487 | 41,88 € | 30.09.2024 | 11.10.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0203/24 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 1 630,78 € | 30.09.2024 | 23.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra |