Faktúry
Počet záznamov: 2988
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0137/26 | VOK RN pristavenie /vývoz do 10 m3 , prenájom do 10 m3, manipulácia s kontajnerom | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Marius Pedersen | 34115901 | 50,25 € | 07.07.2026 | 27.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0140/26 | služby mobilnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 90,79 € | 06.07.2026 | 27.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/26 | vodné -stočné 03.06.2026- 02.07.2026 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 561,83 € | 06.07.2026 | 27.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0138/26 | monitorovanie objektu od 01.07.26 - 31.07.26 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 115,41 € | 03.07.2026 | 27.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSF/0007/26 | organizačné zabezpečenie metodického dňa v Skalici 1.7.2026 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Bronislava Kočíšek Skalová- Coraltravel | 33510563 | 2 988,00 € | 03.07.2026 | 27.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| OFD/0018/26 | elektrina Holleho 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 12,00 € | 01.07.2026 | 27.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| OFD/0019/26 | záloha na elektrickú energiu 07/26- Senecká | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 593,00 € | 01.07.2026 | 27.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| OFD/0020/26 | záloha - dodávka plynu 07/26 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 879,00 € | 01.07.2026 | 27.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0135/26 | zrážky 01.04.2026 - 30.06.2026 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 177,75 € | 01.07.2026 | 27.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0136/26 | Vývoz a prenájom nádoby za 2.Q 2026 / 240 l papier a plasty | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Marius Pedersen | 34115901 | 147,60 € | 01.07.2026 | 27.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0134/26 | servisné poplatky za elektronickú nástenku Proxia.Live 3.Q 2026 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | eSoft services s. r. .o. | 56214952 | 105,00 € | 01.07.2026 | 27.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0131/26 | repas tonery 8ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CLEAN TONERY , s.r.o. | 35891866 | 307,06 € | 23.06.2026 | 10.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0132/26 | kancelársky materiál, lepiace pásky, špagáty.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 150,29 € | 23.06.2026 | 10.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0130/26 | diplomy , kalendáre, tlačivá, .. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 61,61 € | 23.06.2026 | 10.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0129/26 | prenajom rohoží 18.5.2026- 14.6.2026 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 64,32 € | 22.06.2026 | 10.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0128/26 | Stolový paraván SPLIT /15 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 535,05 € | 17.06.2026 | 10.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0127/26 | vykonanie prác technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 2 Q.r. 2026 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 246,00 € | 17.06.2026 | 10.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0004/26 | dodanie a montáž klimatizačných jednotiek | Gymnázium Pezinok | 17050201 | VikiTech s.r.o. | 45243557 | 9 798,48 € | 11.06.2026 | 07.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0124/26 | ostatné náklady -zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 653,25 € | 11.06.2026 | 10.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0125/26 | obedy - žiaci s dotáciou | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 2 769,20 € | 11.06.2026 | 10.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0006/26 | suroviny2 zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 120,60 € | 11.06.2026 | 10.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0123/26 | telefon maj 2026 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,42 € | 11.06.2026 | 10.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0126/26 | služby vo VO -podlimitná zák. Výmena palubovky- telocvičňa | Gymnázium Pezinok | 17050201 | K&Co.ll s.r.o. | 53983360 | 4 551,00 € | 11.06.2026 | 30.08.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0121/26 | Seminár odmeňovanie pedag. a nepedag. zamestnancov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,90 € | 08.06.2026 | 07.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0122/26 | aSc Agenda Komplet 400-499 žiakov SŠ 2027 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ASC Applied Software Consultants,s.r.o | 31361161 | 782,00 € | 08.06.2026 | 07.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0119/26 | vodné - stočné 03.05.26 - 02.06.26 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 418,36 € | 08.06.2026 | 07.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0120/26 | preplatok Elektrina (Senecká 2) | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -23,05 € | 08.06.2026 | 10.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0118/26 | kancelárske potreby, obálky , .. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 112,58 € | 05.06.2026 | 07.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0117/26 | služby mobilnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 91,25 € | 05.06.2026 | 07.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0116/26 | zber a odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 77,49 € | 05.06.2026 | 07.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra |