Faktúry
Počet záznamov: 2624
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0163/25 | prenájom MFP zariadenie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ELSEMP spol.s.r.o. | 30840392 | 132,84 € | 01.07.2025 | 18.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0007/25 | občerstvenie pri príležitosti koncoročnej porady | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Grobská Pec s.r.o. | 56674538 | 795,00 € | 01.07.2025 | 29.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0157/25 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tatrachema | 31434193 | 433,85 € | 26.06.2025 | 17.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0156/25 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 88,78 € | 23.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0155/25 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 300,10 € | 20.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0154/25 | repas toner / 4ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CLEAN TONERY , s.r.o. | 35891866 | 88,56 € | 18.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0153/25 | Samsung Galaxy Tab A9+11" (výdaj obedov- tablet ) | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 242,43 € | 17.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0150/25 | aSc Agenda Komplet 400-499 žiakov SŠ 2026 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ASC Applied Software Consultants,s.r.o | 31361161 | 708,00 € | 16.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0152/25 | správa PC siete,mes.sprava dát.siete,Cyber Securirty | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 590,40 € | 16.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0151/25 | práca technika PO a bezpečnostotecnickej služby za 2 Q. r. 2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 246,00 € | 16.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0149/25 | prednáška zo dňa 25.04.2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 13.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0147/25 | ostatné náklady -zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 890,50 € | 10.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0148/25 | obedy - žiaci s dotáciou | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 2 442,60 € | 10.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0006/25 | suroviny2 zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 164,40 € | 10.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0146/25 | zber a odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 108,86 € | 06.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0144/25 | vodné - stočné 03.05.25 - 02.06.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 311,85 € | 06.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0145/25 | služby mobilnej a pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 90,79 € | 05.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0143/25 | udržbársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 16,90 € | 05.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OFD/0010/25 | záloha na elektrickú energiu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 653,00 € | 03.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OFD/0011/25 | záloha na elektrickú energiu Hollého 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 25,00 € | 03.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0142/25 | zemný plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 891,00 € | 03.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0140/25 | vnútorná a vonkajšia deratizácia- doplnenie nástrah | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DERO d ,spol.s r.o. | 51564203 | 73,80 € | 03.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0139/25 | výmena spiatočkových ventilov a radiátora | Gymnázium Pezinok | 17050201 | HELinstal, spol. s r.o. | 35727284 | 541,45 € | 03.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0141/25 | zostava sedenia - BELLA 3 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Mušla s.r.o. | 47592265 | 1 026,00 € | 03.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0138/25 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 64,32 € | 22.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/25 | kontrola komínov a dymovodov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kominárstvo - Rudolf Loipersberger | 37292277 | 120,00 € | 22.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/25 | Toaletný papier 72 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 262,09 € | 20.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/25 | montáž žalúzií , parapety + montáž | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WINDOR-PK s.r.o. | 36616443 | 773,29 € | 20.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/25 | správa PC siete,mes.sprava dát.siete,Cyber Securirty | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 590,40 € | 20.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/25 | vnútorná a vonkajšia deratizácia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DERO d ,spol.s r.o. | 51564203 | 220,00 € | 19.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra |