Faktúry
Počet záznamov: 2561
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0296/24 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 208,39 € | 02.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/24 | zneškodnenie odpadu, prenájom kontajneru 10m3 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Marius Pedersen | 34115901 | 1 046,81 € | 02.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/24 | čistiace prostriedky do myčky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 91,86 € | 02.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0013/24 | balíčky SF 47ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | vcelidom s.r.o. | 55168680 | 799,00 € | 28.11.2024 | 09.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0289/24 | kontrola komínov a dymovodov- 2.pol rok 2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kominárstvo - Rudolf Loipersberger | 37292277 | 115,00 € | 28.11.2024 | 09.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0290/24 | zhotovenie steny - sadrokartón,maľovanie.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | M a L stavby ,s r.o. | 47593784 | 1 950,00 € | 28.11.2024 | 09.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0291/24 | Epson EB-FH52 2ks, HP ProBook 450 G10-698 5ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 5 676,00 € | 28.11.2024 | 09.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0288/24 | učebné pomôcky -Fyzika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TME Slovakia s.r.o. | 45241791 | 265,32 € | 27.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0285/24 | autobusová doprava - holokaust | Gymnázium Pezinok | 17050201 | S- BUS s.r.o. | 51259400 | 300,00 € | 27.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0283/24 | prebrúsenie drevenej podlahy - telocvičňa | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KORATEX a.s. | 31332277 | 18 866,76 € | 27.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0284/24 | poplatok za falošný výjazd 21.11.2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 31,87 € | 27.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0287/24 | čistiace potreby a prostriedky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 186,49 € | 27.11.2024 | 09.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0286/24 | vstupné- múzeum holokaustu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 215,00 € | 25.11.2024 | 09.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0282/24 | čistiace potreby a prostriedky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 207,31 € | 22.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0275/24 | vyučtovanie -vodné ,stočné 20.11.23-19.11.24-Hollého 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 11,75 € | 22.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0280/24 | turnaj florbal -ceny | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 95,00 € | 22.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0281/24 | turnaj florbal -ceny | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 95,00 € | 22.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0277/24 | turnaj florbal -poháre | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 80,00 € | 22.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0279/24 | turnaj florbal -poháre | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 80,00 € | 22.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0274/24 | učebné pomôcky -biológia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tivali,s.r.o. | 29212014 | 364,47 € | 22.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0273/24 | 2x prednáška s diskusiou 26.11.a 3.12 2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | OZ Living Memory | 50339176 | 400,00 € | 21.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0276/24 | zdravotná služba | Gymnázium Pezinok | 17050201 | REMEDY point | 36039586 | 576,00 € | 21.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0271/24 | pracovné oblečenie pre zamestn. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 299,76 € | 20.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0269/24 | edukačné publikácie -anj. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MEGABOOKS SK | 36699594 | 1 533,10 € | 19.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0261/24 | tlačiareň Canon | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CLEAN TONERY , s.r.o. | 35891866 | 262,00 € | 19.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0265/24 | ost.náklady zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 614,10 € | 19.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0266/24 | obedy -žiaci s dotaciou | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 2 930,20 € | 19.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0267/24 | ost.náklady -exrterní št.+ dosp. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 226,20 € | 19.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0262/24 | elektrina | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 768,14 € | 19.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0270/24 | preventívna deratizácia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DERO d | 51564203 | 99,50 € | 19.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra |