Faktúry
Počet záznamov: 2968
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0330/25 | prenájom MFP zariadenie 10,11,12/2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ELSEMP spol.s.r.o. | 30840392 | 132,84 € | 07.01.2026 | 01.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OFD/0001/26 | elektrina Holleho 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 12,00 € | 06.01.2026 | 01.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OFD/0002/26 | elektrina - Senecká 2/ január 2026 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 593,00 € | 06.01.2026 | 01.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/26 | monitorovanie objektu 01.01.26 - 31.01.26 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 118,47 € | 06.01.2026 | 01.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0329/25 | prenajom rohoží 01.12.-28.12.2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 64,32 € | 06.01.2026 | 01.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0331/25 | zrážky 01.10.2025- 31.12.2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 183,31 € | 06.01.2026 | 01.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0328/25 | IV.Q vývoz 240 l papier, 240 l plasty | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Marius Pedersen | 34115901 | 147,60 € | 06.01.2026 | 01.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0327/25 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 165,41 € | 05.01.2026 | 01.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSF/0014/25 | suroviny2 zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 72,00 € | 22.12.2025 | 06.01.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0324/25 | obedy - žiaci s dotáciou | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 2 037,80 € | 22.12.2025 | 06.01.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0325/25 | ostatné náklady -zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 390,00 € | 22.12.2025 | 06.01.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0322/25 | pravidelná kontrola vysielacieho zariadenia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 75,12 € | 17.12.2025 | 04.01.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0321/25 | oprava kotla Buderus G334, plynová armatúra , zap. horáčik | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Igor Ďurček | 12687138 | 894,07 € | 17.12.2025 | 04.01.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0320/25 | toner Canon CRG-071H | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CLEAN TONERY s.r.o | 2021851084 | 68,27 € | 17.12.2025 | 04.01.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0323/25 | komponenty k PC | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 293,53 € | 17.12.2025 | 04.01.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0013/25 | zabezpečenie občerstvenia pri príležitosti konc. porady dňa 16.12.2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kamenná pivnica, s.r.o. | 47368241 | 1 395,20 € | 17.12.2025 | 06.01.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0319/25 | kancelárske potreby, potreby na upratovanie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 396,96 € | 12.12.2025 | 04.01.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0317/25 | obedy - žiaci s dotáciou | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 3 339,60 € | 12.12.2025 | 04.01.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0318/25 | ostatné náklady -zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 656,50 € | 12.12.2025 | 04.01.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0012/25 | suroviny2 zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 121,20 € | 12.12.2025 | 06.01.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0316/25 | utierka rolka 113 MAXI, 19 cm,2vrstv. /20 bal. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Jan Petrovics | 34250557 | 275,52 € | 11.12.2025 | 04.01.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0315/25 | prace technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 4 Q. 2026 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 246,00 € | 11.12.2025 | 04.01.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0312/25 | nedoplatok elektrina 11/25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 350,16 € | 09.12.2025 | 04.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0313/25 | služby mobilnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 90,79 € | 09.12.2025 | 04.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0311/25 | nástenná polica /6 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 408,36 € | 09.12.2025 | 04.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0314/25 | ročný poplatok za : Balíček Zborovňa Komplet za rok 2026 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 270,40 € | 09.12.2025 | 04.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0309/25 | vstupné 45 žiakov- Múzeum Holokaustu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 225,00 € | 08.12.2025 | 16.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0299/25 | Prednáška | Gymnázium Pezinok | 17050201 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 05.12.2025 | 15.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0308/25 | kuchynské potreby/ výdajňa šk.obedov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PUHI s. r. o. | 53186231 | 62,62 € | 05.12.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/25 | autobusová doprava - Múzeum Holokaustu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | S- BUS s.r.o. | 51259400 | 369,00 € | 05.12.2025 | 15.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra |