Faktúry
Počet záznamov: 2667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0061/25 | vodné stočné 04.02.25 - 03.03.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 470,83 € | 07.03.2025 | 09.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0063/25 | S0pl- kontrola kabeláže pre projektory TV a PC učebne,Diaľkové ovladanie General... | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 163,59 € | 07.03.2025 | 09.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0064/25 | správa PC siete, správa dátovej siete,CyberSecurity.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 590,40 € | 07.03.2025 | 09.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0060/25 | služby mobilnej a pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 90,79 € | 06.03.2025 | 09.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0056/25 | monitorovanie objektu 01.03.- 31.03.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 114,39 € | 04.03.2025 | 21.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0058/25 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 64,32 € | 04.03.2025 | 21.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0050/25 | aktualna verzia VEMA 02/25 - 01/26 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Seyfor Slovensko,a.s. | 36237337 | 20,66 € | 04.03.2025 | 21.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0059/25 | zemný plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 891,00 € | 04.03.2025 | 21.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0052/25 | Výmena PVC /tr.III.B | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PETER SCHARINGER | 41535162 | 3 769,70 € | 04.03.2025 | 09.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0053/25 | Výmena PVC /tr.II.C č.119 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PETER SCHARINGER | 41535162 | 3 769,70 € | 04.03.2025 | 09.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0054/25 | Výmena PVC /tr.II.B č.213 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PETER SCHARINGER | 41535162 | 3 849,76 € | 04.03.2025 | 09.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0055/25 | Výmena PVC /tr.V.B č.115 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PETER SCHARINGER | 41535162 | 3 849,76 € | 04.03.2025 | 09.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0057/25 | tlačivá SEVT | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 132,02 € | 03.03.2025 | 21.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0047/25 | Verejná správa Slovenskej republiky -ročný prístup | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o | 31592503 | 233,70 € | 28.02.2025 | 18.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0051/25 | Tlačivá , kancelárske potreby... | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 121,73 € | 28.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/25 | Práca,mzdy a odmeňovanie - predpl. 2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o | 31592503 | 138,10 € | 27.02.2025 | 18.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0048/25 | stavebný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stavebniny STAVKVET s.r.o. | 47608056 | 34,02 € | 25.02.2025 | 18.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0049/25 | výrub 6 ks stromov, likvidácia haluziny, odvoz dreva | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MACREAL spol.s.r.o. | 27723542 | 3 630,00 € | 25.02.2025 | 18.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0043/25 | oprava poškodenej atiky na streche školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ENERGON a.s. | 50093991 | 2 860,00 € | 21.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0044/25 | skriňa - kabinet | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ASKO-NÁBYTOK, spol. s r.o. | 35909790 | 802,30 € | 21.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0045/25 | LVVK 2., 46 osob | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPAM s.r.o. Horský hotel Minciar | 48157562 | 6 900,00 € | 21.02.2025 | 18.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0042/25 | tlaciva -maturity | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 108,03 € | 17.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0002/25 | predstavenie - den ucitelov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Divadlo Astorka Korzo´90 | 00678350 | 384,00 € | 17.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0041/25 | zber a odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 45,00 € | 14.02.2025 | 17.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0034/25 | porez dosiek LDTD 6ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LBK interiér s.r.o. | 48268739 | 99,00 € | 13.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0033/25 | PVC parapet | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WINDOR-PK s.r.o. | 36616443 | 51,00 € | 13.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/25 | parapety | Gymnázium Pezinok | 17050201 | M.P.V. | 35709006 | 136,53 € | 13.02.2025 | 28.02.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0031/25 | zber a odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 112,55 € | 13.02.2025 | 28.02.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSF/0001/25 | suroviny 2 zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 129,60 € | 13.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0040/25 | vyučtovanie elektrina - január 2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 521,89 € | 13.02.2025 | 17.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra |