Faktúry
Počet záznamov: 2346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0206/22 | oprava kotla Buderus | Gymnázium Pezinok | 17050201 | elpservis | 47229306 | 1 038,00 € | 21.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 70,20 € | 18.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | športove náradie - Otvorená škola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Alza | 27082440 | 267,70 € | 16.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | oprava vstupných priestorov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PRO EXTERIÉR s.r.o. | 52157164 | 2 006,75 € | 15.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | otvorená škola TV | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DUBAN s.r.o. | 47008199 | 1 610,00 € | 15.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 327,59 € | 14.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 1 315,32 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 11,67 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | zál. faktúra elektr. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 520,67 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | telekom .služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,13 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 64,80 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | elektrika- Hollého | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 7,42 € | 07.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | dodanie a montáž školského rozhlasu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EPROM ELECTRONIC | 46843272 | 5 958,38 € | 04.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | dodanie a montáž školských hodín | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EPROM ELECTRONIC | 46843272 | 2 184,00 € | 04.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | TP Jumbo 26 cm 2 vrst. recyklovaný | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRIPSY | 52724077 | 260,64 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | Monitoring- telefonické preverenie popl. signálov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 111,60 € | 04.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | odber zemného plynu od 01.11.2022 do 30.11.2022 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 500,00 € | 03.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | List-bianco s vodotlačou,podtlačou štátneho znaku SR | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 219,48 € | 03.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | čistiace a kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 134,24 € | 02.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | revízia plynových zariadení a tlakových nádob | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 997,00 € | 02.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | skladané papierové utierky ZZ do zásobníkov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 534,00 € | 31.10.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | deratizácia priestorov školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DERO d | 51564203 | 85,00 € | 26.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | servis kotlov Buderus | Gymnázium Pezinok | 17050201 | elpservis | 47229306 | 450,00 € | 26.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | Dejepis 3.r.gymn. a SŠ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo | 31333176 | 471,00 € | 26.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | skladané útierky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 20,41 € | 24.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 695,35 € | 24.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 70,20 € | 20.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | oprava vstupných priestorov predneho dvora budovy skoly | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PRO EXTERIÉR s.r.o. | 52157164 | 38 128,28 € | 19.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | stavebný dozor | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stavro - Ing.Vavrinec Milan | 30941067 | 990,00 € | 14.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 246,91 € | 14.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra |