Faktúry
Počet záznamov: 2667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0258/23 | pravidelná kontrola vysielacieho zariadenia v objekte školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 73,28 € | 19.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | Lenovo ThinkCentre Neo 50s G3 3ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 1 998,00 € | 19.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | balíček Zborovňa komplet 2024/1-2024/12- virtuálna knižnica | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 226,08 € | 19.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 19.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | elektrina | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 842,04 € | 15.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | Príprava vozidla na emisnú a technickú kontrolu+techn.kontrola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | STANDOSERVIS s.r.o. | 52801896 | 150,00 € | 14.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | strava - dotácia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 3 307,40 € | 14.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/23 | príspevok na stravu SF | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 105,20 € | 14.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | réžia zamestnanci strava | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 907,35 € | 14.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | polievková misa TERINA 3ks, naberačka na polievku 2ks.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | B-commerce, s.r.o. | 524248812 | 111,22 € | 14.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | montáž konvektomatu,montáž zmäkčovača vody | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 216,00 € | 13.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | gastronádoba1/1 8ks,Gastronádoba1/2 2ks,..zmäkčovač vody, | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 820,73 € | 13.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | Odborná prehliadka a odb.skúška elektr.zariadení | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miloš Šmahel, 925027 Veľký Grob | 14131498 | 493,00 € | 13.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 12.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 58,79 € | 12.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 33,62 € | 11.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | zber a odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 51,00 € | 11.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | Výmena čerpadla Wilo Yonos Maxo | Gymnázium Pezinok | 17050201 | elpservis | 47229306 | 1 194,00 € | 08.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | kontrola komínov a dymovodov 2.polr. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kominárstvo - Rudolf Loipersberger | 37292277 | 115,00 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | Sada pohárov ,štítky na poháre- Basketbal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 60,00 € | 06.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | zemný plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 7 947,00 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | vodné a stočné | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 270,92 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | monitorovanie objektu 12/23 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 111,60 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | virtuálna knožnica 11/23 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 18,84 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | vykonanie prác tecnika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 4. Q | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | jesenná preventívna deratizácia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DERO d | 51564203 | 93,50 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | Vedro plastove 15 l/4ks, vedro plastove 6l /1 ks, hubka na umyvanie/ 5ks hubka na riad ... | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 48,80 € | 30.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | Revízia kotolní- pravidelná | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 1 091,00 € | 27.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | Podnos 51x35 /30ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 260,28 € | 24.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | vyúčtovanie vodné a stočné 2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 5,59 € | 24.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra |