Faktúry
Počet záznamov: 2267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0070/22 | tlačivá | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 44,89 € | 25.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 178,68 € | 25.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 210,00 € | 22.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | ceny na súťaž basketbal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 43,20 € | 20.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | oprava uzatváracieho ventilu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 75,83 € | 20.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | Deti a Holokaust | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 132,00 € | 14.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | doprava autobus Holokaust | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Martin Kovačovský | 47662433 | 300,00 € | 14.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 435,12 € | 13.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | zál.platba elekrtrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 579,23 € | 12.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 331,19 € | 12.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 32,84 € | 12.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | tlačiareň Brother | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Michal Jáger | 52439381 | 140,00 € | 11.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | voda-zrážky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 255,22 € | 08.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | poradca | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 17,40 € | 08.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 7,42 € | 07.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 49,00 € | 07.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 522,48 € | 06.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 383,04 € | 06.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/22 | občerstvenie-Deň učiteľov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Zámocké vinárstvo | 48310841 | 846,60 € | 06.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 500,00 € | 05.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 93,72 € | 04.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | revízia haciacich prístrojov a hadicových zariadení | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MONTE s.r.o | 36731188 | 286,83 € | 01.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | ochranná služba | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 31,87 € | 23.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | skladané útierky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 254,34 € | 23.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | Správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 23.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | BOZP+PO | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 23.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | výrub stromov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MACREAL spol.s.r.o. | 27723542 | 2 430,00 € | 21.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | výkaz výmer a orientačný rozpočet | Gymnázium Pezinok | 17050201 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 900,00 € | 17.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | kancelársky papier | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRIPSY | 52724077 | 269,10 € | 17.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 284,89 € | 14.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra |