Faktúry
Počet záznamov: 2267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0155/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 35,10 € | 26.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | ochranna služba | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 31,87 € | 26.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 22.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,91 € | 19.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | čistiací materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 179,52 € | 14.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 1 022,40 € | 14.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | elektroinst. mat. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | L.V.P. - Slovakia s.r.o. | 31362621 | 459,44 € | 13.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 7,42 € | 13.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 261,65 € | 13.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 88,01 € | 13.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | ochranna služba | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 93,72 € | 13.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | zmeny na inform.tabule | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lukáš Čeman-POĎ S NAMI | 53281489 | 52,20 € | 12.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | udržbársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 139,60 € | 08.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | učebnice Literatúra | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Orbis Pictus | 17323266 | 546,40 € | 05.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 500,00 € | 05.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | učebnice-edukačné publikácie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | OXICO Ing. Ján Strapec | 11667958 | 1 691,75 € | 05.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | pranie obrusov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miroslav Ciferský - Trend Service | 40545326 | 125,56 € | 30.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 171,28 € | 30.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 176,00 € | 16.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 16.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 51,34 € | 12.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 29,90 € | 11.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 7,42 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 244,36 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,72 € | 03.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | výjazd-monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 63,74 € | 03.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | rohože | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 26,21 € | 01.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 188,23 € | 21.07.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 1 073,15 € | 18.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 487,41 € | 18.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra |