Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Pezinok

Senecká ul. 2, Pezinok

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2267

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0042/21 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 108,65 € 13.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFBV/0034/21 zál.platba elektrika Holého Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 11,54 € 09.04.2021 19.04.2021 Faktúra
DFBV/0035/21 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 176,00 € 09.04.2021 19.04.2021 Faktúra
DFBV/0032/21 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 262,40 € 09.04.2021 19.04.2021 Faktúra
DFBV/0036/21 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 31,24 € 09.04.2021 19.04.2021 Faktúra
DFBV/0033/21 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 27,65 € 09.04.2021 19.04.2021 Faktúra
DFBV/0037/21 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 276,43 € 09.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFBV/0031/21 revízia hasiacich prístrojov Gymnázium Pezinok 17050201 MONTE s.r.o 36731188 238,13 € 07.04.2021 19.04.2021 Faktúra
DFBV/0030/21 správa PC siete Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 300,00 € 26.03.2021 11.04.2021 Faktúra
DFBV/0029/21 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 10,69 € 24.03.2021 11.04.2021 Faktúra
DFBV/0028/21 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 57,94 € 15.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0027/21 odvody poistného Gymnázium Pezinok 17050201 PORADCA,s.r.o. 36371271 22,00 € 15.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0025/21 vykonanie prác PO a BOZ Gymnázium Pezinok 17050201 LUKA TEAM 44199902 200,00 € 10.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0026/21 tlačivá Gymnázium Pezinok 17050201 ŠEVT a.s 31331131 109,56 € 09.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0024/21 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 32,42 € 09.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0023/21 zál.platba elektrika Holého Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 11,54 € 05.03.2021 15.03.2021 Faktúra
DFBV/0022/21 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 335,08 € 05.03.2021 15.03.2021 Faktúra
DFBV/0021/21 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 176,00 € 02.03.2021 15.03.2021 Faktúra
DFBV/0019/21 správa PC siete Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 300,00 € 26.02.2021 15.03.2021 Faktúra
DFBV/0020/21 voda Holého Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 16,90 € 25.02.2021 15.03.2021 Faktúra
DFBV/0016/21 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 60,36 € 15.02.2021 09.03.2021 Faktúra
DFBV/0017/21 respirátory Gymnázium Pezinok 17050201 Lyreco CE, SE 35958120 180,00 € 15.02.2021 09.03.2021 Faktúra
DFBV/0015/21 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 359,27 € 12.02.2021 09.03.2021 Faktúra
DFBV/0013/21 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 31,93 € 10.02.2021 21.02.2021 Faktúra
DFBV/0014/21 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 44,60 € 10.02.2021 21.02.2021 Faktúra
DFBV/0012/21 Revízia TV Gymnázium Pezinok 17050201 Ekotec 00687022 193,20 € 10.02.2021 21.02.2021 Faktúra
DFBV/0018/21 nedoplatok plynu 2020 Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 930,06 € 08.02.2021 09.03.2021 Faktúra
DFBV/0010/21 programové vybavenie VEMA Gymnázium Pezinok 17050201 Solitea Vema 36237337 60,00 € 04.02.2021 21.02.2021 Faktúra
DFBV/0011/21 zál.platba elektr. Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 11,54 € 04.02.2021 21.02.2021 Faktúra
DFBV/0009/21 zál.faktúra plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 176,00 € 02.02.2021 10.02.2021 Faktúra