Faktúry
Počet záznamov: 2267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0124/20 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 32,46 € | 09.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | VK 8/20 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 09.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 185,06 € | 08.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 654,48 € | 08.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,54 € | 07.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | ochranná clona priehladná na vrátnicu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 219,60 € | 04.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | čistiace potreby-desinfekcia na ruky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 82,90 € | 03.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 400,00 € | 03.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,50 € | 03.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | desinfekcia pre školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 391,80 € | 26.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | správa počítačov a aktívnych prvkov siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 1 200,00 € | 25.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 80,24 € | 20.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 197,10 € | 07.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,54 € | 07.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 32,48 € | 07.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | monitorov.objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 95,50 € | 07.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | VK 7/20 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 400,00 € | 04.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 29,16 € | 23.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 127,06 € | 17.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | tlačivá | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 32,74 € | 13.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | zál.platba voda Holého | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,54 € | 09.07.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | zál.platba eleektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 221,81 € | 09.07.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | zrážky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 233,35 € | 09.07.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 37,84 € | 09.07.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | VK 6/20 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 07.07.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 94,94 € | 06.07.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 16,50 € | 06.07.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 400,00 € | 06.07.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,50 € | 06.07.2020 | 18.07.2020 | Faktúra |