Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2667

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0106/22 správa PC siete Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 408,00 € 13.06.2022 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0105/22 asc agenda Gymnázium Pezinok 17050201 ASC Applied Software Consultants,s.r.o 31361161 579,00 € 09.06.2022 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0101/22 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 418,03 € 08.06.2022 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0102/22 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 35,84 € 08.06.2022 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0103/22 mydlo do zásobníkov Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 40,20 € 08.06.2022 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0104/22 odvoz biolog.odpadu Gymnázium Pezinok 17050201 ESPIK Group 46754768 40,80 € 08.06.2022 20.06.2022 Faktúra
DFKV/0001/22 investičný zámer Gymnázium Pezinok 17050201 M4arch+ 52751503 4 200,00 € 08.06.2022 21.06.2022 Faktúra
DFBV/0100/22 strava zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 561,54 € 07.06.2022 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0099/22 strava žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 465,50 € 07.06.2022 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0095/22 zál.faktura plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 500,00 € 03.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFBV/0096/22 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,72 € 03.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFBV/0097/22 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 67,61 € 01.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFBV/0098/22 tlačivá Gymnázium Pezinok 17050201 ŠEVT a.s 31331131 93,54 € 31.05.2022 17.06.2022 Faktúra
DFBV/0091/22 stravné lístky Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 52,80 € 30.05.2022 08.06.2022 Faktúra
DFBV/0090/22 USB kluče pre ukraj.študentov Gymnázium Pezinok 17050201 ANDREA SHOP 36277151 85,48 € 30.05.2022 08.06.2022 Faktúra
DFBV/0089/22 CD prehrávače pre ukraj.študentov Gymnázium Pezinok 17050201 Chal-Tec-GmbH 4020383257 209,33 € 30.05.2022 08.06.2022 Faktúra
DFBV/0093/22 školské potreby pre ukraj.študentov Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 174,30 € 27.05.2022 08.06.2022 Faktúra
DFBV/0092/22 školské potreby pre ukraj.študentov Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 247,68 € 27.05.2022 08.06.2022 Faktúra
DFBV/0094/22 Kominárske práce Gymnázium Pezinok 17050201 Kominárstvo - Rudolf Loipersberger 37292277 110,00 € 27.05.2022 08.06.2022 Faktúra
DFBV/0087/22 magnetická biela tabula Gymnázium Pezinok 17050201 B2B Partner s.r.o. 44413467 120,00 € 18.05.2022 25.05.2022 Faktúra
DFBV/0088/22 tonery Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 330,00 € 18.05.2022 25.05.2022 Faktúra
DFBV/0086/22 správa PC siete Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 300,00 € 17.05.2022 25.05.2022 Faktúra
DFBV/0085/22 tonery Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 445,80 € 12.05.2022 25.05.2022 Faktúra
DFSF/0002/22 zájazd Slovinsko Gymnázium Pezinok 17050201 EUROPA TURIST 440085095 4 500,00 € 11.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFBV/0084/22 deratizácia priestorov školy Gymnázium Pezinok 17050201 DERO d 51564203 85,00 € 10.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFBV/0082/22 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 207,79 € 10.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFBV/0080/22 zbez a odvoz biolog.odpadu Gymnázium Pezinok 17050201 ESPIK Group 46754768 40,20 € 10.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFBV/0081/22 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 539,26 € 06.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFBV/0083/22 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 33,05 € 06.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFBV/0078/22 strava žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 281,96 € 05.05.2022 17.05.2022 Faktúra