Faktúry
Počet záznamov: 2667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0167/21 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 40,07 € | 09.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | podložky na cvičenie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | inSPORTline | 36311723 | 274,59 € | 09.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | potreby do TV | Gymnázium Pezinok | 17050201 | UrbanGuru | 53395018 | 84,95 € | 09.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | pomôcky na strolný tenis | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Robert Ferda-Roto centrum | 30000351 | 243,00 € | 09.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | zál.platba elektr.Holého | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,54 € | 05.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | učebnice-tvorivá informatika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPN-Mladé letá | 31333176 | 423,70 € | 05.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 176,00 € | 04.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | čipové karty Gemalto IDPrime 940 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Info consult | 36007561 | 53,81 € | 04.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 426,93 € | 03.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 640,15 € | 03.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | prenosná germicídna lampa | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Svet svietidiel-Donoci | 47539569 | 229,85 € | 03.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | deratizácia priestorov školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DERO d | 51564203 | 85,00 € | 02.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 93,72 € | 02.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | učebnice Pravopisný semafor | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Orbis Pictus | 17323266 | 64,20 € | 29.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | germicídne žiariče | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Primiocare | 53412915 | 1 130,00 € | 29.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | náplne do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 308,88 € | 28.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | výmena a montáž čerpadla do kotla Buderus | Gymnázium Pezinok | 17050201 | elpservis | 47229306 | 900,00 € | 27.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | učebnice Občianska náuka pre SŠ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Orbis Pictus | 17323266 | 616,20 € | 27.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | vykonanie odborných skúšok plynových zariadení | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 997,00 € | 25.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | kontrola komínov a dymovodov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kominárstvo - Rudolf Loipersberger | 37292277 | 110,00 € | 22.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | skladané utierky ZZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 288,00 € | 22.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | učebnice-Občianska náuka 6.r. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo | 31333176 | 180,70 € | 22.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | školské kriedy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 51,36 € | 21.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | revízia kotlov Buderus a výmena horákov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | elpservis | 47229306 | 1 154,40 € | 19.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | desinfekčné mydlo do dávkovačov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 27,36 € | 19.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 61,56 € | 19.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | Správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 1 019,40 € | 18.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 265,60 € | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | kalendáre 2022 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 24,65 € | 13.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | desinfekcia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 374,14 € | 13.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra |