Faktúry
Počet záznamov: 2267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0168/19 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 102,30 € | 07.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 890,02 € | 07.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | voda-zrážky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 245,52 € | 04.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | VK 9/19 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 04.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | zal.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 421,00 € | 03.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | odvoz biolog.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 03.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | tonery do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 400,80 € | 01.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | zošívačka PLUS | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Sponka | 51132907 | 26,00 € | 27.09.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 338,52 € | 26.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | vodoinštalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 1 019,59 € | 25.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | kanc.a čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 230,79 € | 23.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | zmeny na inf.tabuli | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CDS Ľubomir Čeman | 11694017 | 35,30 € | 20.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | poskytovanie pracovnej zdravotnej služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | REMEDY point | 36039586 | 576,00 € | 20.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 38,77 € | 18.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 247,42 € | 18.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 428,76 € | 18.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | PO a BOZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 18.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 10,59 € | 12.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | realizácia povrchovej úpravy schodov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KPN Real | 36002186 | 3 759,84 € | 10.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | revízia a oprava systému EZS | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ARES Provider, spol. s.r.o | 36224260 | 215,28 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 32,48 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 96,49 € | 06.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 237,36 € | 06.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | VK 8/19 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 06.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 421,00 € | 04.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 80,24 € | 22.08.2019 | 08.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 24,05 € | 22.08.2019 | 08.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | VK 7/19 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 14.08.2019 | 08.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | zhotovenie a montáž žalúzíí | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Radomír Jašek-JAŠEK | 32116896 | 110,00 € | 12.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | I+M Iveta Mlyneková | 36953601 | 348,46 € | 09.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra |