Faktúry
Počet záznamov: 2346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0129/19 | montáž žalúzií | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Radomír Jašek-JAŠEK | 32116896 | 688,00 € | 23.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | škola škole-kanc.papier | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Vladimír Jedinák CopySchop | 44422857 | 71,28 € | 22.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | škola škole-tlač brožúr | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Vladimír Jedinák CopySchop | 44422857 | 753,25 € | 22.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | oprava betónového múrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EURO LEASPARTNER | 43847731 | 15 951,84 € | 22.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 247,42 € | 22.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | montáž žalúzií | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Radomír Jašek-JAŠEK | 32116896 | 860,00 € | 21.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | prenájom rogoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 38,77 € | 19.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | dodávka a montráž podlahy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Bozin | 34113533 | 1 192,97 € | 17.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 283,08 € | 15.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 526,34 € | 15.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | oprava betónového múrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EURO LEASPARTNER | 43847731 | 15 951,84 € | 15.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 247,42 € | 15.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | portret prezidenta | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 36,00 € | 11.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 473,06 € | 11.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 38,32 € | 11.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | dodávka a montráž podlahy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Bozin | 34113533 | 1 192,97 € | 11.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | tlaciva | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 37,74 € | 10.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 96,49 € | 08.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 10,59 € | 08.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | zrážky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 243,30 € | 08.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 332,59 € | 08.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | VK 6/19 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 08.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 421,00 € | 02.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 53,50 € | 02.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | LED svetlá | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRACON Slovakia | 34140603 | 231,74 € | 02.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | odvoz biolog.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 28.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | I+M Iveta Mlyneková | 36953601 | 462,02 € | 26.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | tlačivá | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 37,74 € | 19.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | čistiace poteby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 290,04 € | 19.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | aSc agenda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ASC Applied Software Consultants,s.r.o | 31361161 | 449,00 € | 18.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra |