Faktúry
Počet záznamov: 2346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0081/19 | obrúsky do zásobníku | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WorldOffice | 46267191 | 48,00 € | 06.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 421,00 € | 03.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 53,50 € | 02.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | odvoz biolog.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 02.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | podnosy do jedálne | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 513,16 € | 25.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 278,63 € | 15.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 391,20 € | 12.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | hodiny na školské zvonenie+modul | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Učebné pomôcky Slovakia | 45932212 | 362,42 € | 10.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 96,44 € | 08.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 513,94 € | 08.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | VK 3/19 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 05.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 63,70 € | 05.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 620,90 € | 05.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | revízia hasiacich prístrojov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MONTE s.r.o | 36731188 | 267,46 € | 05.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Sponka | 51132907 | 72,00 € | 04.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | zál.platba elektrika-Holého | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 10,59 € | 04.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | voda-zrážky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 214,09 € | 04.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,32 € | 03.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 53,50 € | 02.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 421,00 € | 02.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | odvoz biolog.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 27.03.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | led panely | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRACON Slovakia | 34140603 | 134,65 € | 27.03.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | ceny na basketbal SŠ chlapci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 100,01 € | 25.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | montáž žalúzií | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Radomír Jašek-JAŠEK | 32116896 | 578,00 € | 25.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | odvoz odpadu kontajnerom | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Marius Pedersen | 34115901 | 103,16 € | 20.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 318,74 € | 20.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/19 | poznávací zájazd | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CK TRANSTIP | 45313067 | 4 135,00 € | 15.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | vykonanie prác technika PO a BOZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 14.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | čistiace poteby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 16,56 € | 14.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 114,48 € | 13.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra |