Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Pezinok

Senecká ul. 2, Pezinok

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2267

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0214/18 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 249,65 € 13.12.2018 08.01.2019 Faktúra
DFBV/0215/18 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 53,50 € 13.12.2018 08.01.2019 Faktúra
DFBV/0213/18 tonery Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 200,40 € 13.12.2018 08.01.2019 Faktúra
DFBV/0212/18 odvoz biolog.odpadu Gymnázium Pezinok 17050201 Tomáš Kriško 41695721 31,20 € 11.12.2018 08.01.2019 Faktúra
DFBV/0211/18 otvorená škola Gymnázium Pezinok 17050201 ŠPORTKODAJ 33839476 910,00 € 10.12.2018 08.01.2019 Faktúra
DFBV/0210/18 súťaž-basketbal Gymnázium Pezinok 17050201 SPORTIKA GROUP 47609338 490,00 € 10.12.2018 08.01.2019 Faktúra
DFBV/0207/18 VK 11/18 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 07.12.2018 08.01.2019 Faktúra
DFBV/0208/18 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 40,37 € 07.12.2018 08.01.2019 Faktúra
DFBV/0206/18 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 672,43 € 07.12.2018 08.01.2019 Faktúra
DFBV/0209/18 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 892,00 € 06.12.2018 08.01.2019 Faktúra
DFBV/0194/18 strava zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 727,02 € 05.12.2018 08.01.2019 Faktúra
DFBV/0195/18 strava žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 72,54 € 05.12.2018 08.01.2019 Faktúra
DFBV/0197/18 Verejná správa 2019 Gymnázium Pezinok 17050201 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o 31592503 117,00 € 05.12.2018 08.01.2019 Faktúra
DFBV/0200/18 otvorená škola Gymnázium Pezinok 17050201 inSPORTline 36311723 981,20 € 05.12.2018 08.01.2019 Faktúra
DFBV/0203/18 otvorená škola Gymnázium Pezinok 17050201 SPORT4U 43694268 935,64 € 05.12.2018 08.01.2019 Faktúra
DFBV/0204/18 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 95,32 € 05.12.2018 08.01.2019 Faktúra
DFBV/0205/18 náhradné plnenie-šitie obrusov Gymnázium Pezinok 17050201 EVENIT,s.r.o. chránená dielňa 43919073 530,00 € 05.12.2018 08.01.2019 Faktúra
DFBV/0202/18 otvorená škola Gymnázium Pezinok 17050201 Necy 28285425 449,80 € 05.12.2018 08.01.2019 Faktúra
DFBV/0201/18 otvorená škola Gymnázium Pezinok 17050201 RADANSPORT 26098806 504,00 € 05.12.2018 08.01.2019 Faktúra
DFBV/0196/18 vykonanie prác technika BOZ a PO Gymnázium Pezinok 17050201 LUKA TEAM 44199902 200,00 € 05.12.2018 08.01.2019 Faktúra
DFBV/0199/18 otvorená škola Gymnázium Pezinok 17050201 FORMERFIT 25517996 990,00 € 05.12.2018 08.01.2019 Faktúra
DFBV/0193/18 pracovné odevy-náhradné plnenie Gymnázium Pezinok 17050201 DUAL BP 35464011 473,14 € 29.11.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0198/18 vyúčtovacia FA-voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 176,10 € 29.11.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0191/18 vykonanie odb.skúšky plyn.zariadenia-laboratórium Gymnázium Pezinok 17050201 Juraj Blažek 12684902 127,00 € 26.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0192/18 vykonanie odborných skúšok plynových zariadení Gymnázium Pezinok 17050201 Juraj Blažek 12684902 872,00 € 26.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0188/18 odvoz biolog.odpadu Gymnázium Pezinok 17050201 Tomáš Kriško 41695721 31,20 € 20.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0189/18 kominárske práce Gymnázium Pezinok 17050201 Kominárstvo - Rudolf Loipersberger 37292277 100,00 € 20.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0190/18 tonery Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 40,80 € 20.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0186/18 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 258,56 € 15.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0187/18 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 38,77 € 15.11.2018 11.12.2018 Faktúra