Faktúry
Počet záznamov: 2346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0044/19 | VK 2/2019 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 12.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | LVVK-skipasy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CLD | 36744948 | 1 560,00 € | 08.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 50,18 € | 07.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 471,22 € | 07.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 510,47 € | 07.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 10,59 € | 07.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 53,50 € | 06.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 35,93 € | 06.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,32 € | 06.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | čistiace poteby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 314,58 € | 05.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | maliarske práce | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Pavol Bročko | 52089959 | 549,50 € | 05.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | LVVK | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Horský hotel Minciar | 43787177 | 4 056,00 € | 04.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 421,00 € | 04.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | dodávka a montáž laminátovej podlahy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Bozin | 34113533 | 1 693,91 € | 04.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | LED panelové svietidlá | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRACON Slovakia | 34140603 | 311,09 € | 04.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | zhotovenie a montáž madla | Gymnázium Pezinok | 17050201 | VOPS | 34121331 | 666,00 € | 21.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | odvoz biolog.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 20.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | tlačivá | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 62,42 € | 18.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 578,18 € | 14.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | VK 1/2019 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 13.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 287,54 € | 12.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 96,31 € | 12.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 10,59 € | 12.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 613,88 € | 12.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 37,84 € | 07.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 642,12 € | 05.02.2019 | 03.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 63,96 € | 05.02.2019 | 03.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 421,00 € | 05.02.2019 | 03.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 53,50 € | 05.02.2019 | 03.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | pranie a žehlenie prádla | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miroslav Ciferský - Trend Service | 40545326 | 51,28 € | 05.02.2019 | 03.03.2019 | Faktúra |