Faktúry
Počet záznamov: 2315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0011/19 | LVVK | Gymnázium Pezinok | 17050201 | M-INTERIOR | 36398772 | 2 641,60 € | 31.01.2019 | 03.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | odvoz biolog.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 22.01.2019 | 10.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 56,45 € | 22.01.2019 | 10.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | LVVK | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Yeti,s.r.o. | 36400033 | 1 352,00 € | 22.01.2019 | 10.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 421,00 € | 16.01.2019 | 10.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 207,30 € | 16.01.2019 | 10.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | obrúsky do zásobníku | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WorldOffice | 46267191 | 24,00 € | 15.01.2019 | 10.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 10,59 € | 15.01.2019 | 10.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | naprogramov.nového užívateľa+servisné práce | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ARES Provider, spol. s.r.o | 36224260 | 67,32 € | 15.01.2019 | 10.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 38,77 € | 10.01.2019 | 10.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/18 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 38,96 € | 09.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,32 € | 09.01.2019 | 10.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/18 | voda-zrážky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 258,78 € | 07.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/18 | strava-žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 49,66 € | 07.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/18 | strava-zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 475,34 € | 07.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/18 | VK 12/18 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 07.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/18 | kontrola monitorov.zariadenia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 40,03 € | 28.12.2018 | 10.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | sprava počítačovej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 110,00 € | 19.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 249,65 € | 13.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 53,50 € | 13.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 200,40 € | 13.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | odvoz biolog.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 11.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | otvorená škola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠPORTKODAJ | 33839476 | 910,00 € | 10.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | súťaž-basketbal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPORTIKA GROUP | 47609338 | 490,00 € | 10.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/18 | VK 11/18 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 07.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 40,37 € | 07.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 672,43 € | 07.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 892,00 € | 06.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 727,02 € | 05.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 72,54 € | 05.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra |