Faktúry
Počet záznamov: 2346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0156/19 | zmeny na inf.tabuli | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CDS Ľubomir Čeman | 11694017 | 35,30 € | 20.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | poskytovanie pracovnej zdravotnej služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | REMEDY point | 36039586 | 576,00 € | 20.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 38,77 € | 18.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 247,42 € | 18.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 428,76 € | 18.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | PO a BOZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 18.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 10,59 € | 12.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | realizácia povrchovej úpravy schodov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KPN Real | 36002186 | 3 759,84 € | 10.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | revízia a oprava systému EZS | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ARES Provider, spol. s.r.o | 36224260 | 215,28 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 32,48 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 96,49 € | 06.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 237,36 € | 06.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | VK 8/19 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 06.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 421,00 € | 04.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 80,24 € | 22.08.2019 | 08.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 24,05 € | 22.08.2019 | 08.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | VK 7/19 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 14.08.2019 | 08.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | zhotovenie a montáž žalúzíí | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Radomír Jašek-JAŠEK | 32116896 | 110,00 € | 12.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | I+M Iveta Mlyneková | 36953601 | 348,46 € | 09.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | sanita | Gymnázium Pezinok | 17050201 | STAVKVET | 11834293 | 152,50 € | 09.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 421,00 € | 08.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 95,50 € | 08.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 250,44 € | 08.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 10,59 € | 08.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 32,83 € | 08.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | maliarske práce | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Manat Trajda | 34675949 | 2 564,80 € | 30.07.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | maliarske práce | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Manat Trajda | 34675949 | 2 564,80 € | 29.07.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | montáž žalúzií | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Radomír Jašek-JAŠEK | 32116896 | 860,00 € | 26.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | prenájom rogoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 38,77 € | 25.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | montáž žalúzií | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Radomír Jašek-JAŠEK | 32116896 | 688,00 € | 24.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra |