Faktúry
Počet záznamov: 2315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0197/18 | Verejná správa 2019 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o | 31592503 | 117,00 € | 05.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | otvorená škola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | inSPORTline | 36311723 | 981,20 € | 05.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/18 | otvorená škola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPORT4U | 43694268 | 935,64 € | 05.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 95,32 € | 05.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | náhradné plnenie-šitie obrusov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EVENIT,s.r.o. chránená dielňa | 43919073 | 530,00 € | 05.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | otvorená škola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Necy | 28285425 | 449,80 € | 05.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | otvorená škola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RADANSPORT | 26098806 | 504,00 € | 05.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | vykonanie prác technika BOZ a PO | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 05.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | otvorená škola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | FORMERFIT | 25517996 | 990,00 € | 05.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | pracovné odevy-náhradné plnenie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DUAL BP | 35464011 | 473,14 € | 29.11.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | vyúčtovacia FA-voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 176,10 € | 29.11.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | vykonanie odb.skúšky plyn.zariadenia-laboratórium | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 127,00 € | 26.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | vykonanie odborných skúšok plynových zariadení | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 872,00 € | 26.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | odvoz biolog.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 20.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | kominárske práce | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kominárstvo - Rudolf Loipersberger | 37292277 | 100,00 € | 20.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 40,80 € | 20.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 258,56 € | 15.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 38,77 € | 15.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | odborná prehliadka a revízia el.zariadení | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miloš Šmahel, 925027 Veľký Grob | 14131498 | 427,00 € | 13.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | ceny na basketbal SŠ chlapci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 60,00 € | 12.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | ceny na florbal SŠ diev. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 60,00 € | 12.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | ceny na florbal SŠ chlap. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 60,00 € | 12.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | ceny na florbal ZŠ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 120,00 € | 12.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 547,31 € | 12.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | deratizácia priestorov školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DERO d | 51564203 | 35,00 € | 09.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 40,01 € | 07.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | minitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,32 € | 07.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,98 € | 07.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 64,74 € | 07.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 742,74 € | 07.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra |