Faktúry
Počet záznamov: 2346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0141/18 | zál.platba elektrika-Holého | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,98 € | 14.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | odvoz biolog.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 14.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | čistiace prostriedky do umývačky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Betrix | 34101110 | 140,58 € | 14.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 113,68 € | 13.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | pranie a žehlenie prádla | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miroslav Ciferský - Trend Service | 40545326 | 50,00 € | 11.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 239,87 € | 10.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 95,32 € | 07.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 33,80 € | 07.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | učebnice ANJ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | OXICO Ing. Ján Strapec | 11667958 | 1 695,00 € | 07.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | VK 8/18 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 07.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 892,00 € | 04.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | tlačivá | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 59,20 € | 27.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 22,75 € | 27.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 75,78 € | 17.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 34,38 € | 13.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,32 € | 13.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 892,00 € | 08.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,98 € | 08.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 243,91 € | 08.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | VK 7/18 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 08.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 37,48 € | 24.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 187,24 € | 20.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | kancelárske stoly | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SCONTO | 44731159 | 259,60 € | 20.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 16,56 € | 19.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,32 € | 17.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 141,71 € | 17.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 479,66 € | 17.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 472,74 € | 17.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | VK 6/18 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 17.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 256,57 € | 11.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra |