Faktúry
Počet záznamov: 2267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0197/17 | ochranné pracovné odevy-chránená dielňa | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Marian Bagita-Dual BP,chránená dielňa | 35464011 | 959,10 € | 08.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 43,76 € | 07.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | preplatok plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | -3 780,21 € | 07.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | nedoplatok voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 2,23 € | 05.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/17 | zál.platba plyn-12/17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 85,00 € | 05.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/17 | verejná správa-ročný prístup | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o | 31592503 | 96,00 € | 04.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | TK a emisná kontrola sl.vozidla | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Standoservis-Karol Šteflovič | 33503036 | 86,00 € | 04.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/17 | zataplenie objektu Gymnázia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PS STAVBY | 35873612 | 193 467,38 € | 30.11.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/17 | správa počítačovej siete 10/17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 24.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/17 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 298,68 € | 23.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/17 | on.line smernice a org.predpisy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Verlag Dashofer | 35730129 | 147,00 € | 23.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/17 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 56,60 € | 16.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/17 | ceny na florbal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 120,00 € | 16.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | ceny na florbal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 67,20 € | 16.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | ceny na basketbal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 33,60 € | 16.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/17 | odvoz biolog.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 15.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 37,48 € | 13.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 653,98 € | 09.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/17 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 39,89 € | 09.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/17 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 592,31 € | 09.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | čistiace prostriedky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 220,45 € | 09.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/17 | obrúsky do zásobníka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WorldOffice | 46267191 | 18,19 € | 09.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/17 | vykonanie odborných skúšok plynového zariadenia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 872,00 € | 09.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/17 | vykonanie odbornej skúšky plyn.zariadenia-laboratórium | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 127,00 € | 09.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 51,74 € | 08.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | tlačivá | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 23,15 € | 08.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 9,54 € | 06.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | monitorovanie objektov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,32 € | 06.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/17 | VK 10/17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 06.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | MŠ+Direktor časopis | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Wolters Kluwer s.r.o | 31348262 | 126,48 € | 06.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra |