Faktúry
Počet záznamov: 2346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0147/17 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 41,10 € | 06.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 9,54 € | 06.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | záloh.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 300,00 € | 05.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | strava zamestn. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 562,98 € | 05.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 42,90 € | 05.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | špongie na tabuľu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 11,33 € | 26.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | tonery do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 39,24 € | 26.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | SOLUTION | Gymnázium Pezinok | 17050201 | OXICO Ing. Ján Strapec | 11667958 | 660,00 € | 25.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | zálohová platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 196,15 € | 22.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 37,48 € | 18.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | vykonanie prác technika PO a BOZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 18.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | tonery do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 375,60 € | 12.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | výroba nápisov a zmien na informačnej tabuli | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CDS Ľubomir Čeman | 11694017 | 33,70 € | 11.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 751,12 € | 11.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | zál,platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 175,73 € | 11.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | učebnice AJ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | OXICO Ing. Ján Strapec | 11667958 | 675,00 € | 11.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | obrúsky do zásobníka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WorldOffice | 46267191 | 18,19 € | 11.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | ochrana objektov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 95,32 € | 08.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | personálne riadenie 9/17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RAABE | 35908718 | 42,65 € | 08.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | Zákony v školskej praxi 9/17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RAABE | 35908718 | 45,40 € | 08.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | VK 8/17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 08.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 9,54 € | 06.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 34,26 € | 06.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 300,00 € | 04.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 91,39 € | 21.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 22,75 € | 21.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 209,86 € | 10.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 300,00 € | 09.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 36,00 € | 09.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | ochrana objektov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,32 € | 08.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra |