Faktúry
Počet záznamov: 2267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0216/16 | kancel.potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 140,40 € | 13.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/16 | virtuálna knižnica 11/16 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 12.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/16 | preplatok voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | -13,38 € | 12.12.2016 | 12.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/16 | Zákony v školskej praxi-nov.16 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RAABE | 35908718 | 87,05 € | 09.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/16 | kontrola monitorov.zariadenia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 73,88 € | 08.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/16 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 679,46 € | 08.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/16 | poplatok za vzdelávacie služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EDOS-SMART | 50288334 | 27,00 € | 07.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/16 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 38,18 € | 07.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/16 | list-bianco | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 133,20 € | 07.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/16 | manažment školy 1-12/2017 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Wolters Kluwer s.r.o | 31348262 | 69,80 € | 07.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/16 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 52,26 € | 06.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/16 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 608,34 € | 06.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/16 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,32 € | 06.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/16 | vykonanie prác PO a BOZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 06.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/16 | práca,mzdy,odmeňovanie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o | 31592503 | 59,56 € | 02.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/16 | Verejná správa SR | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o | 31592503 | 96,00 € | 02.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/16 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2 119,00 € | 02.12.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0198/16 | Verejná správa 2016 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 39,00 € | 02.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/16 | manažment školy -nov.16 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RAABE | 35908718 | 41,45 € | 30.11.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/16 | sprava pocitacovej siete 11/16 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 29.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/16 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 247,42 € | 28.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/16 | kalendáre r.2017 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 7,80 € | 28.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/16 | čistiace prostriedky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 172,46 € | 24.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/16 | čistiace poteby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 61,64 € | 24.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/16 | trofeje florbal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 30,00 € | 24.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/16 | trofeje aerobik | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 100,00 € | 24.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/16 | obvodné kolo florbal-sada trofejí | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 60,00 € | 24.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/16 | trofeje basketbal chlapci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 30,00 € | 24.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/16 | obrúsky do zásobníka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WorldOffice | 46267191 | 18,28 € | 24.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 11.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra |