Faktúry
Počet záznamov: 2538
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0044/18 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 38,30 € | 12.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | správa počítačovej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 05.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | revízia komínov a dymovodov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kominárstvo - Rudolf Loipersberger | 37292277 | 100,00 € | 02.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 892,00 € | 02.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | skipasy na LVVK | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CLD | 36744948 | 2 000,00 € | 26.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | ubytovanie s plnou penziou - LVVK | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Horský hotel Minciar | 43787177 | 5 096,00 € | 26.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | odvoz biol.kuch.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 26.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 302,16 € | 22.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | obrúsky do zásobníka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WorldOffice | 46267191 | 18,48 € | 22.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | tlačivá | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 22,20 € | 21.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 41,17 € | 21.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 305,38 € | 19.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | VK 1/2018 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 19.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 690,83 € | 13.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | zhotovenie stav.prác-zateplenie objektu Gymnázia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PS STAVBY | 35873612 | 174 990,48 € | 12.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | pranie obrusov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miroslav Ciferský - Trend Service | 40545326 | 90,68 € | 09.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 39,96 € | 07.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | zál.platba elektrika Holého | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,98 € | 06.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,32 € | 05.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 05.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 892,00 € | 05.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | naprogramovanie EZS | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ARES Provider, spol. s.r.o | 36224260 | 68,64 € | 05.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | čistiace a kancel.potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 245,52 € | 05.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 32,76 € | 05.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 437,64 € | 05.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | 2.splátka nedoplatku plynu 2017 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 599,37 € | 01.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | odvoz biolog.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 01.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | čistiace a kancel.potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 245,52 € | 30.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | strava a skipass LVVK | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Yeti,s.r.o. | 36400033 | 1 562,00 € | 26.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 220,67 € | 25.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra |