Faktúry
Počet záznamov: 2780
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0161/18 | odvoz biolog. odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 05.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | čistiace poteby+kalendáre 2018 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 347,17 € | 04.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 892,00 € | 03.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 699,48 € | 03.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 67,08 € | 03.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | toner do ANJ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 13,20 € | 02.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 2,74 € | 01.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 60,84 € | 24.09.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | výrub suchého stromu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Marius Pedersen | 34115901 | 276,90 € | 20.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 37,48 € | 19.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | obrúsky do zásobníka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WorldOffice | 46267191 | 24,00 € | 19.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | oprava informačnej tabule | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CDS Ľubomir Čeman | 11694017 | 34,40 € | 17.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | vykonanie prác texchnika BOZaPO | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 17.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 615,71 € | 17.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | zál.platba elektrika-Holého | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,98 € | 14.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | odvoz biolog.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 14.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | čistiace prostriedky do umývačky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Betrix | 34101110 | 140,58 € | 14.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 113,68 € | 13.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | pranie a žehlenie prádla | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miroslav Ciferský - Trend Service | 40545326 | 50,00 € | 11.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 239,87 € | 10.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 95,32 € | 07.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 33,80 € | 07.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | učebnice ANJ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | OXICO Ing. Ján Strapec | 11667958 | 1 695,00 € | 07.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | VK 8/18 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 07.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 892,00 € | 04.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | tlačivá | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 59,20 € | 27.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 22,75 € | 27.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 75,78 € | 17.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 34,38 € | 13.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,32 € | 13.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra |