Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Pezinok

Senecká ul. 2, Pezinok

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2346

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0173/16 zálohová platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 238,50 € 26.10.2016 09.12.2016 Faktúra
DFBV/0153/16 admin.a hospod.školy-oktr.16 Gymnázium Pezinok 17050201 RAABE 35908718 41,35 € 25.10.2016 09.12.2016 Faktúra
DFBV/0171/16 revizia plynovych kotlov Gymnázium Pezinok 17050201 Plynotemp - Horváth Miroslav 17369509 383,00 € 18.10.2016 10.11.2016 Faktúra
DFBV/0169/16 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 52,20 € 14.10.2016 10.11.2016 Faktúra
DFBV/0170/16 učebné pomôcky Gymnázium Pezinok 17050201 Lyreco CE, SE 35958120 58,39 € 14.10.2016 10.11.2016 Faktúra
DFBV/0167/16 virtuálna knižnica 9/2016 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 11.10.2016 10.11.2016 Faktúra
DFBV/0159/16 strava-žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 50,18 € 07.10.2016 10.11.2016 Faktúra
DFBV/0160/16 strava zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 562,42 € 07.10.2016 10.11.2016 Faktúra
DFBV/0163/16 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,26 € 07.10.2016 10.11.2016 Faktúra
DFBV/0164/16 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 40,64 € 07.10.2016 10.11.2016 Faktúra
DFBV/0165/16 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 430,66 € 07.10.2016 10.11.2016 Faktúra
DFBV/0166/16 voda-zrážky Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 249,94 € 07.10.2016 10.11.2016 Faktúra
DFBV/0168/16 zákony v školskej praxi Gymnázium Pezinok 17050201 RAABE 35908718 45,30 € 07.10.2016 10.11.2016 Faktúra
DFBV/0162/16 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 10,49 € 06.10.2016 10.11.2016 Faktúra
DFBV/0161/16 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 2 119,00 € 04.10.2016 10.11.2016 Faktúra
DFBV/0158/16 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 209,52 € 28.09.2016 10.11.2016 Faktúra
DFBV/0157/16 správa počítačovej siete Gymnázium Pezinok 17050201 Aneta Štibravá 43931332 200,00 € 27.09.2016 11.10.2016 Faktúra
DFBV/0154/16 náplne do tlačiarní Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 390,00 € 27.09.2016 11.10.2016 Faktúra
DFBV/0156/16 čistiace prostriedky Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 254,16 € 26.09.2016 11.10.2016 Faktúra
DFBV/0155/16 náplne do tlačiarní Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 90,24 € 26.09.2016 11.10.2016 Faktúra
DFKV/0001/16 rekonštrukcia a oprava strechy Gymnázium Pezinok 17050201 Jozef Hric, STRECHY-DOMY-STAVBY 35345128 74 251,27 € 26.09.2016 11.10.2016 Faktúra
DFBV/0152/16 učebnice AJ Gymnázium Pezinok 17050201 OXICO Ing. Ján Strapec 11667958 649,00 € 20.09.2016 11.10.2016 Faktúra
DFBV/0150/16 manažment školy -sept.16 Gymnázium Pezinok 17050201 RAABE 35908718 41,35 € 20.09.2016 11.10.2016 Faktúra
DFBV/0151/16 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 5,69 € 19.09.2016 11.10.2016 Faktúra
DFBV/0149/16 virtuálna knižnica Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 16.09.2016 11.10.2016 Faktúra
DFBV/0147/16 odstránenie závad po revízii elektr.zariadení Gymnázium Pezinok 17050201 Miloš Šmahel, 925027 Veľký Grob 14131498 224,00 € 14.09.2016 11.10.2016 Faktúra
DFBV/0144/16 vykonanie prác technika BOZ a PO Gymnázium Pezinok 17050201 LUKA TEAM 44199902 200,00 € 14.09.2016 11.10.2016 Faktúra
DFBV/0140/16 kancelárske potreby Gymnázium Pezinok 17050201 Lyreco CE, SE 35958120 566,10 € 13.09.2016 11.10.2016 Faktúra
DFBV/0148/16 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 301,75 € 13.09.2016 11.10.2016 Faktúra
DFBV/0143/16 čistiace potreby Gymnázium Pezinok 17050201 WorldOffice 46267191 18,14 € 13.09.2016 11.10.2016 Faktúra