Faktúry
Počet záznamov: 2346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0023/16 | zál.FA-elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 590,82 € | 15.02.2016 | 10.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/16 | personálne riadenie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RAABE | 35908718 | 42,55 € | 12.02.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/16 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 41,27 € | 09.02.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/16 | zál.platba-voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 305,38 € | 08.02.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 37,48 € | 08.02.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/16 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,26 € | 05.02.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/16 | zál.platba-plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 119,00 € | 05.02.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/16 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 340,02 € | 05.02.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/16 | strava-žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 33,54 € | 05.02.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/16 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 10,49 € | 05.02.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/16 | oprava kotla-horákov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Plynotemp - Horváth Miroslav | 17369509 | 65,00 € | 21.01.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/16 | ubyt.a stravov.služby LVVK | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Horský hotel Minciar | 43787177 | 3 520,00 € | 20.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/16 | záloha elektr. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 10,49 € | 18.01.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/16 | plyn-nedoplatok 2015 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 773,90 € | 15.01.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/16 | zál.FA-plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 119,00 € | 14.01.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/16 | správa počítač.siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 13.01.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/16 | monitorovanie objektov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,26 € | 11.01.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/16 | voda-zrážky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 284,22 € | 11.01.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 43,16 € | 11.01.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/16 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 47,86 € | 11.01.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/16 | elektrika-nedoplatok 2015 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 663,60 € | 11.01.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/16 | nedopl.2015-Holého | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 5,78 € | 11.01.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/16 | plnospektrálna žiarivková trubica | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Alexander Zsidó | 37232673 | 456,00 € | 07.01.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/15 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 21,92 € | 31.12.2015 | 10.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/15 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 386,42 € | 31.12.2015 | 10.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/15 | konfigurácia zariadenia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SWAN PK | 45298203 | 210,00 € | 31.12.2015 | 10.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/15 | ochrana objektov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 39,97 € | 23.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/15 | ochrana objektov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 39,97 € | 22.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/15 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 274,18 € | 21.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/15 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 105,94 € | 17.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra |