Faktúry
Počet záznamov: 2968
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0196/18 | vykonanie prác technika BOZ a PO | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 05.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | otvorená škola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | FORMERFIT | 25517996 | 990,00 € | 05.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | pracovné odevy-náhradné plnenie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DUAL BP | 35464011 | 473,14 € | 29.11.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | vyúčtovacia FA-voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 176,10 € | 29.11.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | vykonanie odb.skúšky plyn.zariadenia-laboratórium | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 127,00 € | 26.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | vykonanie odborných skúšok plynových zariadení | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 872,00 € | 26.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | odvoz biolog.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 20.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | kominárske práce | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kominárstvo - Rudolf Loipersberger | 37292277 | 100,00 € | 20.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 40,80 € | 20.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 258,56 € | 15.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 38,77 € | 15.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | odborná prehliadka a revízia el.zariadení | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miloš Šmahel, 925027 Veľký Grob | 14131498 | 427,00 € | 13.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | ceny na basketbal SŠ chlapci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 60,00 € | 12.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | ceny na florbal SŠ diev. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 60,00 € | 12.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | ceny na florbal SŠ chlap. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 60,00 € | 12.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | ceny na florbal ZŠ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 120,00 € | 12.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 547,31 € | 12.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | deratizácia priestorov školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DERO d | 51564203 | 35,00 € | 09.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 40,01 € | 07.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | minitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,32 € | 07.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,98 € | 07.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 64,74 € | 07.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 742,74 € | 07.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | VK 10/18 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 07.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 892,00 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | revízia a oprava plynových kotlov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Plynotemp - Horváth Miroslav | 17369509 | 828,00 € | 26.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 38,64 € | 25.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 27,36 € | 18.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | inštalácia softwaru | Gymnázium Pezinok | 17050201 | AT-CLIP s.r.o | 2020359242 | 72,00 € | 18.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 17.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra |