Faktúry
Počet záznamov: 2267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0159/15 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 81,82 € | 09.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/15 | obrúsky do zásobníka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WorldOffice | 46267191 | 18,06 € | 09.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/15 | zál.plaltba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 10,03 € | 05.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/15 | ochrana objektov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,26 € | 05.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/15 | tlačivá-vysvedčenia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 133,20 € | 05.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/15 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 35,84 € | 04.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/15 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 656,96 € | 04.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/15 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 198,97 € | 04.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/15 | personálne riadenie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RAABE | 35908718 | 42,55 € | 03.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/15 | zálohová platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 400,00 € | 02.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/15 | plnospektrálne žiarivkové trubice | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Alexander Zsidó | 37232673 | 198,00 € | 29.10.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/15 | zálohová FA voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 303,14 € | 28.10.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/15 | poradca s.r.o. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 39,00 € | 26.10.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/15 | tlačivá-vysvedčenia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 133,20 € | 26.10.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/15 | plnospektrálne žiarivkové trubice T8 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Alexander Zsidó | 37232673 | 486,00 € | 22.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/15 | nastavenie a revízia plyn. kotlov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Plynotemp - Horváth Miroslav | 17369509 | 383,00 € | 21.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/15 | náplne do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 56,28 € | 19.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/15 | deratizácia objektov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Daniel Zubaj-DERO | 47667079 | 24,00 € | 15.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/15 | pojazdný vozík na mapy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠKOLEX | 31396763 | 167,83 € | 14.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 12.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/15 | telekom.poplatky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 42,18 € | 09.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/15 | kalendáre r. 2016 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 42,66 € | 08.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/15 | aSc dochadzka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ASC Applied Software Consultants,s.r.o | 31361161 | 120,00 € | 07.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/15 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 28,80 € | 06.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/15 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 561,84 € | 06.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/15 | ochrana objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 98,24 € | 06.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/15 | realizácia kabeláže | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SWAN PK | 45298203 | 250,00 € | 06.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/15 | voda-zrážky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 284,22 € | 06.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/15 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 529,02 € | 06.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/15 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 400,00 € | 02.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra |