Faktúry
Počet záznamov: 2267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0008/16 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 47,86 € | 11.01.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/16 | elektrika-nedoplatok 2015 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 663,60 € | 11.01.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/16 | nedopl.2015-Holého | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 5,78 € | 11.01.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/16 | plnospektrálna žiarivková trubica | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Alexander Zsidó | 37232673 | 456,00 € | 07.01.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/15 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 21,92 € | 31.12.2015 | 10.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/15 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 386,42 € | 31.12.2015 | 10.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/15 | konfigurácia zariadenia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SWAN PK | 45298203 | 210,00 € | 31.12.2015 | 10.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/15 | ochrana objektov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 39,97 € | 23.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/15 | ochrana objektov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 39,97 € | 22.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/15 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 274,18 € | 21.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/15 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 105,94 € | 17.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/15 | náplne do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 869,16 € | 17.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/15 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 105,94 € | 17.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/15 | kominárske práce | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kominárstvo - Rudolf Loipersberger | 37292277 | 100,00 € | 16.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/15 | školský nábytok | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MULTIP SK , s.r.o | 44172460 | 1 985,00 € | 16.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/15 | lopty na basketbal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SportAcademy s.r.o. | 44070438 | 166,49 € | 16.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/15 | Hokejky, loptičky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SportAcademy s.r.o. | 44070438 | 348,59 € | 16.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/15 | školský nábytok | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MULTIP SK , s.r.o | 44172460 | 1 985,00 € | 16.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/15 | plnospoktrálna žiarivková trubica | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Alexander Zsidó | 37232673 | 456,00 € | 15.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/15 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 274,18 € | 15.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/15 | kominárske práce | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kominárstvo - Rudolf Loipersberger | 37292277 | 100,00 € | 15.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/15 | náplne do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 869,16 € | 15.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/15 | rev.elektr.spotr. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miloš Šmahel, 925027 Veľký Grob | 14131498 | 361,00 € | 14.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/15 | zál.platba elektr. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 663,31 € | 14.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/15 | plnospoktrálna žiarivková trubica | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Alexander Zsidó | 37232673 | 456,00 € | 14.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/15 | rev.elektr.spotr. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miloš Šmahel, 925027 Veľký Grob | 14131498 | 361,00 € | 13.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/15 | HP Officejet Pro 8610 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | AT-CLIP s.r.o | 2020359242 | 186,00 € | 10.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/15 | Práce technika PO a BOZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 10.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/15 | Práce technika PO a BOZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 10.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/15 | voda-nedopl. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 42,35 € | 09.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra |