Faktúry
Počet záznamov: 2267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0188/15 | vitríny Reference | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LINEA SK, spol s.r.o | 2020228155 | 978,24 € | 09.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/15 | HP Officejet Pro 8610 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | AT-CLIP s.r.o | 2020359242 | 186,00 € | 09.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/15 | zál.platba elektr. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 663,31 € | 09.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/15 | strava zamestn. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 624,70 € | 08.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/15 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 35,68 € | 08.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/15 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 42,98 € | 07.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 22,75 € | 07.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/15 | kanc.a čis.potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 344,03 € | 07.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/15 | ochrana objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,26 € | 04.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/15 | manažment školy v praxi | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Wolters Kluwer s.r.o | 31348262 | 68,40 € | 04.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/15 | správa počítačovej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 03.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/15 | HP EliteBook | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MB TECH BB | 36622524 | 780,00 € | 03.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/15 | súťaž florbal-ceny | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 50,00 € | 03.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/15 | turnaj vo florbale | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 29,00 € | 03.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/15 | turnaj vo florbale | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 29,00 € | 03.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/15 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 400,00 € | 02.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/15 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lýdia Poláčková-TONY - kľúčová a kopírovacia služba | 46639331 | 66,61 € | 02.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/15 | lopty na basketbal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SportAcademy s.r.o. | 44070438 | 166,49 € | 01.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/15 | poukážky na rehabil. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PHDr.Igor Stankovič | 46506039 | 922,50 € | 30.11.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/15 | práca.mzdy,odmeňovanie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o | 31592503 | 62,85 € | 27.11.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/15 | verejná správa-ročný prístup | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o | 31592503 | 84,00 € | 26.11.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/15 | freundschaft | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenská pošta | 36631124 | 24,75 € | 26.11.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/15 | manažment školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RAABE | 35908718 | 41,35 € | 26.11.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/15 | Hokejky, loptičky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SportAcademy s.r.o. | 44070438 | 348,59 € | 24.11.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/15 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 209,52 € | 23.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/15 | revízia plynu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 872,00 € | 13.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/15 | náplne do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 42,00 € | 13.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/15 | elektrika-nedoplatok | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 279,17 € | 12.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/15 | výmena a montáž plyn.kotla | Gymnázium Pezinok | 17050201 | GP plynoservis | 41997174 | 2 350,00 € | 11.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 09.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra |