Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Pezinok

Senecká ul. 2, Pezinok

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2346

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0148/15 zálohová FA voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 303,14 € 28.10.2015 11.12.2015 Faktúra
DFBV/0165/15 poradca s.r.o. Gymnázium Pezinok 17050201 PORADCA,s.r.o. 36371271 39,00 € 26.10.2015 11.12.2015 Faktúra
DFBV/0157/15 tlačivá-vysvedčenia Gymnázium Pezinok 17050201 ŠEVT a.s 31331131 133,20 € 26.10.2015 17.12.2015 Faktúra
DFBV/0147/15 plnospektrálne žiarivkové trubice T8 Gymnázium Pezinok 17050201 Alexander Zsidó 37232673 486,00 € 22.10.2015 10.11.2015 Faktúra
DFBV/0146/15 nastavenie a revízia plyn. kotlov Gymnázium Pezinok 17050201 Plynotemp - Horváth Miroslav 17369509 383,00 € 21.10.2015 10.11.2015 Faktúra
DFBV/0144/15 náplne do tlačiarní Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 56,28 € 19.10.2015 10.11.2015 Faktúra
DFBV/0145/15 deratizácia objektov Gymnázium Pezinok 17050201 Daniel Zubaj-DERO 47667079 24,00 € 15.10.2015 10.11.2015 Faktúra
DFBV/0143/15 pojazdný vozík na mapy Gymnázium Pezinok 17050201 ŠKOLEX 31396763 167,83 € 14.10.2015 10.11.2015 Faktúra
DFBV/0142/15 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 52,20 € 12.10.2015 10.11.2015 Faktúra
DFBV/0141/15 telekom.poplatky Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 42,18 € 09.10.2015 10.11.2015 Faktúra
DFBV/0140/15 kalendáre r. 2016 Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 42,66 € 08.10.2015 10.11.2015 Faktúra
DFBV/0139/15 aSc dochadzka Gymnázium Pezinok 17050201 ASC Applied Software Consultants,s.r.o 31361161 120,00 € 07.10.2015 10.11.2015 Faktúra
DFBV/0133/15 strava žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 28,80 € 06.10.2015 10.11.2015 Faktúra
DFBV/0134/15 strava zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 561,84 € 06.10.2015 10.11.2015 Faktúra
DFBV/0135/15 ochrana objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 98,24 € 06.10.2015 10.11.2015 Faktúra
DFBV/0136/15 realizácia kabeláže Gymnázium Pezinok 17050201 SWAN PK 45298203 250,00 € 06.10.2015 10.11.2015 Faktúra
DFBV/0137/15 voda-zrážky Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 284,22 € 06.10.2015 10.11.2015 Faktúra
DFBV/0138/15 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 529,02 € 06.10.2015 10.11.2015 Faktúra
DFBV/0132/15 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 2 400,00 € 02.10.2015 09.11.2015 Faktúra
DFBV/0131/15 oprava orient.tabule Gymnázium Pezinok 17050201 CDS Ľubomir Čeman 11694017 49,80 € 02.10.2015 09.11.2015 Faktúra
DFBV/0130/15 manažment školy Gymnázium Pezinok 17050201 RAABE 35908718 41,99 € 30.09.2015 09.11.2015 Faktúra
DFBV/0128/15 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 131,51 € 28.09.2015 09.11.2015 Faktúra
DFBV/0127/15 náplne do tlačiarní Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 33,60 € 22.09.2015 06.10.2015 Faktúra
DFBV/0126/15 elektroinštalácia+revízia Gymnázium Pezinok 17050201 Miloš Šmahel, 925027 Veľký Grob 14131498 242,00 € 22.09.2015 06.10.2015 Faktúra
DFBV/0124/15 technik BOZ Gymnázium Pezinok 17050201 LUKA TEAM 44199902 200,00 € 14.09.2015 06.10.2015 Faktúra
DFBV/0125/15 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 37,48 € 14.09.2015 06.10.2015 Faktúra
DFBV/0123/15 rohože Gymnázium Pezinok 17050201 WorldOffice 46267191 70,44 € 11.09.2015 06.10.2015 Faktúra
DFBV/0129/15 person.riadenie Gymnázium Pezinok 17050201 RAABE 35908718 42,55 € 10.09.2015 09.11.2015 Faktúra
DFBV/0122/15 telekom.poplatky Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 39,82 € 09.09.2015 06.10.2015 Faktúra
DFBV/0120/15 ochrana objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,26 € 08.09.2015 06.10.2015 Faktúra