Faktúry
Počet záznamov: 2267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0070/15 | deratizácia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Daniel Zubaj-DERO | 47667079 | 24,00 € | 07.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/15 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 37,69 € | 07.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/15 | edupage PRO | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ASC Applied Software Consultants,s.r.o | 31361161 | 195,00 € | 07.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/15 | záloha plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 400,00 € | 06.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/15 | zálohová platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 529,02 € | 06.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/15 | strava-zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 532,74 € | 05.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/15 | strava-žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 34,08 € | 05.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/15 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lýdia Poláčková-TONY - kľúčová a kopírovacia služba | 46639331 | 83,65 € | 05.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/15 | ceny na súťaž-basketbal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SA SportAcademy | 45966940 | 111,76 € | 04.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 37,48 € | 28.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/15 | zál.platba-voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 242,95 € | 28.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/15 | oprava kopírky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | COPYPRINT,spol.s.r.o. | 35843870 | 171,60 € | 24.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/15 | časopis ŠKOLA 2015 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | JurisDAT - M.Medlen | 11821973 | 23,00 € | 17.04.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/15 | správa počít.siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 17.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/15 | ceny na florbal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 40,86 € | 17.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/15 | manažment školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RAABE | 35908718 | 68,85 € | 15.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/15 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 37,12 € | 09.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/15 | voda-zrážky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 277,58 € | 09.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/15 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 41,53 € | 09.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/15 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 545,92 € | 08.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/15 | zál.platba-plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 400,00 € | 08.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/15 | zál.platba elektrina | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 529,02 € | 08.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/15 | ochrana objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,26 € | 08.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/15 | revízia hasiacich prístr. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MONTE s.r.o | 36731188 | 219,02 € | 08.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/15 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 356,64 € | 30.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 30.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/15 | kominárske práce | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kominárstvo - Rudolf Loipersberger | 37292277 | 100,00 € | 27.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/15 | čistiace prostriedky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WorldOffice | 46267191 | 162,26 € | 24.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/15 | náplne do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 35,16 € | 24.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/15 | tlačivá | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 60,34 € | 16.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra |