Faktúry
Počet záznamov: 2346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0181/14 | strava žia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 28,84 € | 31.12.2014 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/14 | telekom.služ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 48,98 € | 31.12.2014 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/14 | B | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Pyroconsulta | 43866859 | 79,67 € | 31.12.2014 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/14 | zál.platba vo | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 294,23 € | 31.12.2014 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/14 | voda-zráž | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 286,43 € | 31.12.2014 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/14 | prenájom roho | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 31.12.2014 | 12.02.2015 | Faktúra |