Faktúry
Počet záznamov: 2346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0093/15 | záloha plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 400,00 € | 02.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/15 | čistiace prostriedky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 69,93 € | 24.06.2015 | 08.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 23.06.2015 | 08.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/15 | freundschaft | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 24,75 € | 23.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/15 | čistiace prostriedky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 28,08 € | 19.06.2015 | 08.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/15 | zál. platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 171,62 € | 19.06.2015 | 08.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/15 | vypracovanie internej dokumentácie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CUBS plus | 46943404 | 66,00 € | 18.06.2015 | 08.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/15 | čistiace prostriedky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 148,08 € | 17.06.2015 | 08.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/15 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 37,21 € | 10.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/15 | ochrana objektov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,26 € | 04.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/15 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 529,02 € | 04.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/15 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 134,72 € | 03.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/15 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 485,14 € | 03.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/15 | Zákonník práce | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 9,50 € | 01.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/15 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 400,00 € | 01.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/15 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 251,88 € | 27.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 25.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/15 | správa počítačovej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 150,00 € | 15.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/15 | ochrana objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,26 € | 07.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/15 | deratizácia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Daniel Zubaj-DERO | 47667079 | 24,00 € | 07.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/15 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 37,69 € | 07.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/15 | edupage PRO | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ASC Applied Software Consultants,s.r.o | 31361161 | 195,00 € | 07.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/15 | záloha plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 400,00 € | 06.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/15 | zálohová platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 529,02 € | 06.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/15 | strava-zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 532,74 € | 05.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/15 | strava-žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 34,08 € | 05.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/15 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lýdia Poláčková-TONY - kľúčová a kopírovacia služba | 46639331 | 83,65 € | 05.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/15 | ceny na súťaž-basketbal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SA SportAcademy | 45966940 | 111,76 € | 04.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 37,48 € | 28.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/15 | zál.platba-voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 242,95 € | 28.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra |