Faktúry
Počet záznamov: 2267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0015/15 | časopis freundschaft | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 24,75 € | 03.02.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/15 | lampa Epson | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 175,00 € | 30.01.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 37,48 € | 30.01.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/15 | zál.platba- voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 292,00 € | 28.01.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/15 | tone | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 15,60 € | 15.01.2015 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/15 | vyúčtovanie elektr.energie za r.2014 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | -1 120,56 € | 15.01.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/15 | kancelárske potre | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 101,04 € | 14.01.2015 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/15 | adapté | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 19,20 € | 13.01.2015 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/15 | záloha na dodávku elekt | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 529,02 € | 09.01.2015 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/15 | ochrana objekt | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,26 € | 08.01.2015 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/14 | strava-zamest | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 482,84 € | 31.12.2014 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/14 | strava žia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 28,84 € | 31.12.2014 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/14 | telekom.služ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 48,98 € | 31.12.2014 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/14 | B | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Pyroconsulta | 43866859 | 79,67 € | 31.12.2014 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/14 | zál.platba vo | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 294,23 € | 31.12.2014 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/14 | voda-zráž | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 286,43 € | 31.12.2014 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/14 | prenájom roho | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 31.12.2014 | 12.02.2015 | Faktúra |