Faktúry
Počet záznamov: 2346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0193/15 | náplne do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 869,16 € | 17.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/15 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 105,94 € | 17.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/15 | kominárske práce | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kominárstvo - Rudolf Loipersberger | 37292277 | 100,00 € | 16.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/15 | školský nábytok | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MULTIP SK , s.r.o | 44172460 | 1 985,00 € | 16.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/15 | lopty na basketbal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SportAcademy s.r.o. | 44070438 | 166,49 € | 16.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/15 | Hokejky, loptičky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SportAcademy s.r.o. | 44070438 | 348,59 € | 16.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/15 | školský nábytok | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MULTIP SK , s.r.o | 44172460 | 1 985,00 € | 16.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/15 | plnospoktrálna žiarivková trubica | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Alexander Zsidó | 37232673 | 456,00 € | 15.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/15 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 274,18 € | 15.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/15 | kominárske práce | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kominárstvo - Rudolf Loipersberger | 37292277 | 100,00 € | 15.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/15 | náplne do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 869,16 € | 15.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/15 | rev.elektr.spotr. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miloš Šmahel, 925027 Veľký Grob | 14131498 | 361,00 € | 14.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/15 | zál.platba elektr. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 663,31 € | 14.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/15 | plnospoktrálna žiarivková trubica | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Alexander Zsidó | 37232673 | 456,00 € | 14.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/15 | rev.elektr.spotr. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miloš Šmahel, 925027 Veľký Grob | 14131498 | 361,00 € | 13.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/15 | HP Officejet Pro 8610 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | AT-CLIP s.r.o | 2020359242 | 186,00 € | 10.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/15 | Práce technika PO a BOZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 10.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/15 | Práce technika PO a BOZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 10.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/15 | voda-nedopl. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 42,35 € | 09.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/15 | vitríny Reference | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LINEA SK, spol s.r.o | 2020228155 | 978,24 € | 09.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/15 | HP Officejet Pro 8610 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | AT-CLIP s.r.o | 2020359242 | 186,00 € | 09.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/15 | zál.platba elektr. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 663,31 € | 09.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/15 | strava zamestn. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 624,70 € | 08.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/15 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 35,68 € | 08.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/15 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 42,98 € | 07.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 22,75 € | 07.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/15 | kanc.a čis.potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 344,03 € | 07.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/15 | ochrana objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,26 € | 04.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/15 | manažment školy v praxi | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Wolters Kluwer s.r.o | 31348262 | 68,40 € | 04.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/15 | správa počítačovej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 03.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra |