Faktúry
Počet záznamov: 2267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0131/15 | oprava orient.tabule | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CDS Ľubomir Čeman | 11694017 | 49,80 € | 02.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/15 | manažment školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RAABE | 35908718 | 41,99 € | 30.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/15 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 131,51 € | 28.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/15 | náplne do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 33,60 € | 22.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/15 | elektroinštalácia+revízia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miloš Šmahel, 925027 Veľký Grob | 14131498 | 242,00 € | 22.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/15 | technik BOZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 14.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 37,48 € | 14.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/15 | rohože | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WorldOffice | 46267191 | 70,44 € | 11.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/15 | person.riadenie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RAABE | 35908718 | 42,55 € | 10.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/15 | telekom.poplatky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 39,82 € | 09.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/15 | ochrana objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,26 € | 08.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/15 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 529,02 € | 07.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/15 | kanelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 109,01 € | 02.09.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/15 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 400,00 € | 02.09.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/15 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 396,18 € | 02.09.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/15 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 452,28 € | 31.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/15 | triedne knihy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CART PRINT, s.r.o. | 34131159 | 155,89 € | 26.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/15 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 106,99 € | 26.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/15 | el.energia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | -826,31 € | 25.08.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/15 | pranie rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 22,75 € | 20.08.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/15 | ochrana objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 32,41 € | 20.08.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/15 | školské potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WorldOffice | 46267191 | 222,90 € | 18.08.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/15 | ochrana objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,26 € | 07.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/15 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 34,91 € | 07.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/15 | zal.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 529,02 € | 06.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/15 | zal.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 400,00 € | 06.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/15 | tlačivá | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 63,20 € | 06.08.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/15 | strava zamestn. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 483,74 € | 29.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/15 | vitríny referenc | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LINEA SK, spol s.r.o | 2020228155 | 978,24 € | 29.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/15 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 213,98 € | 24.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra |