Faktúry
Počet záznamov: 2267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0062/16 | deratizácia priestorov školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Daniel Zubaj-DERO | 47667079 | 20,00 € | 13.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/16 | správa počítačovej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 13.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/16 | čistiace prostriedky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 266,94 € | 13.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/16 | zál..platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 571,40 € | 11.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/16 | virtuálna knižnica | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 11.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/16 | poplatok za registráciu domény | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WebHouse | 36743852 | 14,39 € | 08.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/16 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 38,08 € | 07.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/16 | školské potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 48,24 € | 07.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/16 | voda-zrážky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 246,62 € | 07.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/16 | obrúsky do zásobníkov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WorldOffice | 46267191 | 18,14 € | 07.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/16 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 10,49 € | 06.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/16 | strava zamestn. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 500,58 € | 06.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/16 | strava-žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 49,14 € | 06.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 37,48 € | 05.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/16 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,26 € | 05.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/16 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 119,00 € | 04.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/16 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 32,40 € | 04.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/16 | RAABE | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RAABE | 35908718 | 42,55 € | 01.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/16 | revízia hasiacich prístrojov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MONTE s.r.o | 36731188 | 283,18 € | 30.03.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/16 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 225,13 € | 21.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/16 | tlačivá | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 37,10 € | 21.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/16 | vykonanie prác PO a BOZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 17.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/16 | správa počítačovej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 15.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/16 | virtuálna knižnica | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 15.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/16 | školské potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 12,64 € | 10.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 22,75 € | 07.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/16 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 41,50 € | 07.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/16 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 575,91 € | 07.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/16 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 10,49 € | 04.03.2016 | 10.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/16 | ochrana objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,26 € | 04.03.2016 | 10.04.2016 | Faktúra |