Faktúry
Počet záznamov: 2528
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0148/16 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 301,75 € | 13.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/16 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WorldOffice | 46267191 | 18,14 € | 13.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/16 | elektroinštalačné práce , projektová dokumentácia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miloš Šmahel, 925027 Veľký Grob | 14131498 | 204,00 € | 12.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/16 | odborná prehliadka elektrických zariadení | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miloš Šmahel, 925027 Veľký Grob | 14131498 | 1 340,00 € | 12.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/16 | RAABE | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RAABE | 35908718 | 41,35 € | 12.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/16 | RAABE | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RAABE | 35908718 | 42,88 € | 12.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/16 | výroba nápisov na inform.tabuli | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CDS Ľubomir Čeman | 11694017 | 38,80 € | 09.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/16 | ochrana objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,26 € | 07.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/16 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 35,89 € | 07.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/16 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 10,49 € | 05.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/16 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 119,00 € | 05.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/16 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 100,31 € | 30.08.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/16 | čistiace prostriedky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 272,09 € | 18.08.2016 | 09.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/16 | triedne knihy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CART PRINT, s.r.o. | 34131159 | 155,89 € | 16.08.2016 | 09.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/16 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 37,58 € | 11.08.2016 | 09.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/16 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 268,14 € | 08.08.2016 | 09.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/16 | poplatok za výjazd -poplach | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 32,41 € | 08.08.2016 | 09.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/16 | virtuálna knižniva 7/2016 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 08.08.2016 | 09.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/16 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 95,26 € | 04.08.2016 | 09.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/16 | zal.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 10,49 € | 04.08.2016 | 09.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/16 | servis poplašného zariadenia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ARES Provider, spol. s.r.o | 36224260 | 106,06 € | 03.08.2016 | 09.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/16 | vstupenky na poznávací zájazd | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CK TRANSTIP | 45313067 | 381,56 € | 02.08.2016 | 09.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/16 | ČK ISIC | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Trans Data | 35741236 | 9,00 € | 01.08.2016 | 09.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/16 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 119,00 € | 01.08.2016 | 09.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/16 | zal.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 345,49 € | 28.07.2016 | 09.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/16 | prenajom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 26,10 € | 27.07.2016 | 09.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/16 | renovácia športovej podlahy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Bozin | 34113533 | 7 224,22 € | 12.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/16 | poplatok za výjazd-poplach | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 32,41 € | 12.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/16 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 344,54 € | 12.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/16 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 444,66 € | 12.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra |