Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2346

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0086/17 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 9,54 € 07.06.2017 11.07.2017 Faktúra
DFBV/0087/17 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 38,63 € 07.06.2017 11.07.2017 Faktúra
DFBV/0088/17 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 457,44 € 07.06.2017 11.07.2017 Faktúra
DFBV/0085/17 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,32 € 06.06.2017 11.07.2017 Faktúra
DFBV/0084/17 aSc Agwnda Komplet SŠ 2018 Gymnázium Pezinok 17050201 ASC Applied Software Consultants,s.r.o 31361161 399,00 € 05.06.2017 11.07.2017 Faktúra
DFBV/0082/17 zákony v školskej praxi Gymnázium Pezinok 17050201 RAABE 35908718 47,50 € 05.06.2017 11.07.2017 Faktúra
DFBV/0083/17 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 2 300,00 € 01.06.2017 11.07.2017 Faktúra
DFBV/0081/17 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 52,20 € 30.05.2017 11.07.2017 Faktúra
DFBV/0080/17 čistiace prostredky Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 97,50 € 24.05.2017 09.06.2017 Faktúra
DFBV/0077/17 magnetické stierky Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 149,10 € 19.05.2017 09.06.2017 Faktúra
DFBV/0078/17 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 216,22 € 19.05.2017 09.06.2017 Faktúra
DFBV/0076/17 obrúsky do zásobníka Gymnázium Pezinok 17050201 WorldOffice 46267191 18,28 € 19.05.2017 09.06.2017 Faktúra
DFBV/0075/17 tonery Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 30,00 € 18.05.2017 09.06.2017 Faktúra
DFBV/0079/17 personálne riad.-mar.17 Gymnázium Pezinok 17050201 RAABE 35908718 42,65 € 16.05.2017 09.06.2017 Faktúra
DFBV/0073/17 zálohová platba plyn 1/2017 Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 2 997,00 € 12.05.2017 09.06.2017 Faktúra
DFBV/0074/17 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 458,82 € 10.05.2017 09.06.2017 Faktúra
DFBV/0070/17 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 36,31 € 09.05.2017 09.06.2017 Faktúra
DFBV/0072/17 správa počítačovej siete Gymnázium Pezinok 17050201 Aneta Štibravá 43931332 200,00 € 09.05.2017 09.06.2017 Faktúra
DFBV/0069/17 zhotovenie presklených vitrín Gymnázium Pezinok 17050201 Juraj Prisečan 41025229 770,00 € 09.05.2017 09.06.2017 Faktúra
DFBV/0071/17 VK 4/17 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 09.05.2017 09.06.2017 Faktúra
DFBV/0065/17 strava zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 397,94 € 05.05.2017 09.06.2017 Faktúra
DFBV/0066/17 strava žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 35,62 € 05.05.2017 09.06.2017 Faktúra
DFBV/0067/17 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,32 € 05.05.2017 09.06.2017 Faktúra
DFBV/0064/17 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 9,54 € 04.05.2017 09.06.2017 Faktúra
DFBV/0063/17 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 2 300,00 € 03.05.2017 09.06.2017 Faktúra
DFBV/0068/17 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 52,20 € 03.05.2017 09.06.2017 Faktúra
DFBV/0062/17 zrážky Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 256,57 € 27.04.2017 09.06.2017 Faktúra
DFBV/0061/17 tonery Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 54,84 € 25.04.2017 09.05.2017 Faktúra
DFBV/0060/17 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 325,43 € 21.04.2017 09.05.2017 Faktúra
DFBV/0058/17 VK 3/17 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 19.04.2017 09.05.2017 Faktúra