Faktúry
Počet záznamov: 2346
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0086/17 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 9,54 € | 07.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/17 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 38,63 € | 07.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/17 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 457,44 € | 07.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/17 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,32 € | 06.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/17 | aSc Agwnda Komplet SŠ 2018 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ASC Applied Software Consultants,s.r.o | 31361161 | 399,00 € | 05.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/17 | zákony v školskej praxi | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RAABE | 35908718 | 47,50 € | 05.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/17 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 300,00 € | 01.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 30.05.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/17 | čistiace prostredky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 97,50 € | 24.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/17 | magnetické stierky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 149,10 € | 19.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/17 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 216,22 € | 19.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/17 | obrúsky do zásobníka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WorldOffice | 46267191 | 18,28 € | 19.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/17 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 30,00 € | 18.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/17 | personálne riad.-mar.17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RAABE | 35908718 | 42,65 € | 16.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/17 | zálohová platba plyn 1/2017 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 997,00 € | 12.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/17 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 458,82 € | 10.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/17 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 36,31 € | 09.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/17 | správa počítačovej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 09.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/17 | zhotovenie presklených vitrín | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Prisečan | 41025229 | 770,00 € | 09.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/17 | VK 4/17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 09.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/17 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 397,94 € | 05.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/17 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 35,62 € | 05.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/17 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,32 € | 05.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/17 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 9,54 € | 04.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/17 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 300,00 € | 03.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 03.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/17 | zrážky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 256,57 € | 27.04.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/17 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 54,84 € | 25.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/17 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 325,43 € | 21.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/17 | VK 3/17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 19.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra |